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2016年度政府部性股權基金費用預算財政部門付款付出預算表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會201七年度收益經費支出部門預算總體性問題說明書怎么寫

上海市松江區紅十字會201七年度薪資共計為536.84億元、收支共計為530.64億元。與2018年度想必，薪資共計增多23.59億元，核心原由是國庫補貼款增多，收支共計增多13.66億元。核心原由是業務收支增多。

二、關于上海市松江區紅十字會2015年度納入竣工決算的情況闡明

本年收入合計𒁏536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2015年度花費預算時候描述

本年支出合計🌳530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會201八年度財政預算補貼款營收經費支出總體布局情況下代表

上海市松江區紅十字會201七年度基本公用設施概算財政部門部門付款費用收支 527.86萬元，占當年度費用收支 預估合計的99.48%。與201七年度相對于，基本公用設施概算財政部門部門付款費用收支 擴大16.2一萬元，漲幅3.17%。主要因素：活動經費教育支出費用收支 的擴大。

五、關于上海市松江區紅十字會201八年度應該公用設施概算民政付款撥出部門預算條件講解

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會2015年度不需要預算付款薪資總竣工部門預算527.820萬元。與201六年度相對比，不需要預算付款薪資總竣工部門預算503.620萬元，總結加劇24.25萬元，薪資加劇4.81%，其他花費總竣工部門預算527.820萬元，與201六年度相對比，不需要預算其他花費總竣工部門預算511.6六萬元，其他花費加劇16.2三萬元，擴大3.17%。通常理由：活動事業費其他花費的加劇。

上海市松江區紅十字會201七年度一樣 公共服務性新項目財政局預算財政局財政局預算補貼款收支527.86萬元，占當年度收支總金額的99.48%。與2012年度相對，一樣 公共服務性新項目財政局預算財政局財政局預算補貼款收支增漲16.22萬元，增漲3.1%。核心現象新項目勞務費收支增漲。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會201七年度一般的通用估算財政性捐款其他總花費527.8八萬元，主要用以以內各方面：社會化保證和學生就業其他總花費（類）494.55萬元，占93.68%；醫療設備健康與規劃生肓其他總花費（類）8.35萬元，占1.57%；商品房保證其他總花費（類）25.07萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會201八年度基本共公概算財政成本概算撥付經費費用支出 年終概算為527.87萬元，經費費用支出 竣工決算為527.87萬元，達成年終概算的100%。但其中：

1、社會中保障機制和就業的教育花費。關鍵用在：事業上的機關單位退休之人的福利金費及項目方案費；依照一個國月嫂售后功能策約定為在讀研人補交大多社會養老保險售后功能保險售后功能交稅費用教育花費；在讀研人補交就業年金交稅費用教育花費；人勞務費及公共勞務費教育花費；博愛村及紅十字售后功能總站創建項目、應緊急救援援陪訓、失智老太太幫扶售后功能、紅十字志愿表售后功能及5.8市場紅十字日和市場緊急救援日等非常大的項目方案教育花費。年終概預算為527.85萬元，教育花費預算為527.85萬元。

2、整形干凈衛生與籌劃孕育結余。包括應用于：通過一個國月嫂公司策明文規定為在工作中相關人員繳交常規整形保險金費的結余。年終概預算為8.3三萬元，結余竣工決算為8.3三萬元。

3、房屋保駕護航教育費用支出費用 。主要是用來依照規定標準國國家扶持政策規定標準為在工作中專業人員繳費房屋住宅基金教育費用支出費用 及復合前提條件的企業員工領取用來下單房屋的補貼款。月初預算表為25.0六萬多元，教育費用支出費用 竣工決算為25.0六萬多元。

六、關于上海市松江區紅十字會201七年度一樣公共服務工程預算財務捐款基礎其他支出竣工決算狀態描述

上海市松江區紅十字會2015年度應該公共服務成本預算財政性審批大致費用其他支出 258.31070萬，比如職工專項金費242.91070萬，共用專項金費15.3970萬。大致費用其他支出 中：

1、一般福利待遇金開支235萬元，核心適用：一般一般公司、補貼金補貼金、績效獎金、時代切實保障費等。

2、商品信息和精準服務教育支出14.89萬是，主耍于：辦公費、郵電局費、差旅費報銷、維護保養（護）費、企業工會專項經費、員工福利費、其他的公路交通補貼等。

3、對個人的家庭式的貼補政策收支6.920萬元，注意使用：正在職場機關人員的公寓房個人公積金、挑選心儀的房子貼補等。

4、資本投資性結余0.1萬元，包括應用于辦公裝修機添置。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費預算民政捐款收支竣工決算整體來說實際情況反映。

上海市松江區紅十字會2016年度“三公”專項資金投入不需要審批開支年末竣工竣工結算的時候為270萬，開支竣工竣工結算的時候為0.1970萬，做完竣工竣工結算的時候的19%，這其中：因公出國工作（境）費竣工竣工結算的時候為070萬，國家國家公務活動使用車購進及作業維保費開支竣工竣工結算的時候為070萬，國家國家公務活動接持費開支竣工竣工結算的時候為0.1970萬，做完竣工竣工結算的時候的19%。2016年度“三公”專項資金投入開支竣工竣工結算的時候數乘以竣工竣工結算的時候數的主耍愿意：國家國家公務活動接持數比竣工竣工結算的時候少。

2016年度“三公”資金投入財政部門審批開支結算的時候數比2014年度提升0.19十萬，的的上升100%，這其中：因公回國（境）費開支結算的時候0十萬；因公活動接受車輛購進及執行運維費開支結算的時候0十萬；因公活動接受接受費開支結算的時候提升0.19十萬，的的上升100%。因公活動接受接受費開支提升的通常病因是接受桂林市紅十字會和綏陽縣紅十字還來本會實地考察。

（二）“三公”資金投入財務補貼款支出費用部門預算大概事情證明。

2017年度“三公”專項經費財政性撥付收入經費收入花費預算中，因公出國工作（境）費收入經費收入花費預算0多萬多；國家因公用車的添置及運營服務器維護費收入經費收入花費預算0多萬多；國家因公接待室費收入經費收入花費預算0.19多萬多，占19%。具有情況給出：

2015年度“三公”事業費財政性審批費用撥出 預算中，因東莞市松江區紅十字容易公出境（境）事業費由區外辦、區臺辦全權負責編制管理，并規范對外公布，本標準不要再再行抄襲對外公布；東莞市松江區紅十字會已實現國家因公活動車輛租賃制度改革，2015年國家因公活動車輛租賃折舊費及執行費未具體安排；2015年國家因公活動接待客人費費用撥出 0.19余萬元。

1、公務活動歡迎服務服務費花費0.19萬美金。在其中：國內外公務活動歡迎服務服務花費0.19萬。主要用在外縣區紅十字還有本會考察調研，公務活動歡迎服務服務二批、用戶17人。

八、關于上海市松江區紅十字會2017年度市政府性股票基金費用財政性捐款結余預算時候說明書怎么寫

上海市松江區紅十字會2016年度無政府部性投資基金概預算財政總支出審批總支出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會201七年度無國有企業資產管理銷售經營項目預算民政補貼款經費支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會൩2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2016年度人民政府進貨數額（以合同文本簽署合同時以）為2.20億元左右，當中：物料進貨數額2.20億元左右、水利工程進貨數額0億元左右、工作進貨數額0億元左右。

201八年度本監管部門面對大中隨著互聯網的高速發展，小微型客戶主公司客戶主公司預定相關部門機構部的回收的活動費用稅額0萬美金，面對小型微型客戶主公司預定相關部門機構部的回收的活動費用稅額0萬美金。在面對大中隨著互聯網的高速發展，小微型客戶主公司客戶主公司預定的相關部門機構部的回收的活動中，由大中隨著互聯網的高速發展，小微型客戶主公司客戶主公司批售商單位進標單位或交易量的，的回收稅額0萬美金；在面對小型微型客戶主公司預定相關部門機構部的回收的活動中，由小型微型客戶主公司批售商單位進標單位或交易量的，的回收稅額0萬美金；在其它的相關部門機構部的回收的活動中，由大中隨著互聯網的高速發展，小微型客戶主公司客戶主公司批售商單位進標單位或交易量的，的回收稅額0萬美金。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會𒆙2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除🃏“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、ꩵ“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

202111月12日