重慶松江林場
2019財政年度預算
目 錄
弟一要素 廣州松江林場簡況
一、大部分功能
二、裝置設立
第二部分 上海松江林場2019年度決算表
一、收入來源費用支出 部門預算總表
二、個人收入部門預算表
三、收支結算的時候表
四、財政部門付款收入來源開支竣工決算總表
五、基本公用設施費用預算財政性補貼款教育支出預算表
六、一般來說通用概算民政審批大致教育支出結算的時候表
七、通常情況下公共信息費用國庫撥付“三公”金費結余及政府部門啟用金費結余結余部門預算表
八、市政府性私募基金預算表財政局審批支出費用結算的時候表
九、債務債務狀況表
第三部分 上海松江林場2019年度決算情況說明
4、個部分 名稱講解
第一部分 上海松江林場概況
一、主耍職責權限
♔基本職能:上海松江林場是全額撥款事業單位,負責佘山地區九峰十二山的管護及西佘山、東佘山、天馬山、小昆山四座開放性公園的管理。其主要職責: 1) 做好林業生態建設,保護森林資源。主要是森林撫育、林相優化改造項目建設、苗圃地的日常管護、森林病蟲害及有害生物防治、竹林地管理等。 2) 維護森林生態安全,做好護林防火安全生產。主要是九峰十二山護林防火、安全生產、綜合治理,特別是清明、冬至、節假日、旅游高峰期等重點時段。 3) 做好古樹名木保護以及文物保護。 4)加強景區管理、做好旅游服務接待和節慶活動。
二、單位設為
ཧ根據上述職責,上海松江林場設6個內設機構,包括:辦公室、財務科、資源管理科、旅游管理科、安全科、基建科負責日常運行。
第二部分 上海松江林場2019年度決算表
2019月度純收入付出部門預算總表
企業:百萬元
薪資 |
費用支出 | ||
內容 |
預算數 |
樓盤 |
結算的時候數 |
一、通常情況公共信息預算表財政部門審批純收入 |
3057.12 |
一、一般的通用提供服務性支出 |
|
二、以政府性新基金項目預算財政支出捐款收益 |
|
二、外交史教育支出 |
|
三、上家經濟補貼納入 |
|
三、飲水機付出 |
|
四、企業薪資收入 |
|
四、通用平安支出費用 |
|
五、生產年收入 |
|
五、幼小銜接收支 |
|
六、其他公司的上交薪水 |
|
六、小學信息科技應用支出費用 |
|
七、其余薪水 |
78.45 |
七、和文化自助游體育文化與文化傳媒費用支出 |
|
|
|
八、社會發展保險和就業前景結余 |
155.48 |
|
|
九、安全衛生身心健康開支 |
45.79 |
|
|
十、低碳綠色花費 |
|
|
|
五一、城鄉統籌居委費用 |
|
|
|
十三、農業水開支 |
2893.80 |
|
|
十五、路網物流運輸花費 |
|
|
|
十四、資源的探勘內容等收入支出 |
|
|
|
第十、工業服務的業等結余 |
|
|
|
16、金融服務費用支出 |
|
|
|
十八、扶持各種城市費用支出 |
|
|
|
18、必然成本海底氣象臺等經費支出 |
|
|
|
十八、住宅服務保障結余 |
34.25 |
|
|
20、糧油食品工程材料產出收支 |
|
|
|
二五一、地震災害防制及救急服務管理性支出 |
|
|
|
二12、另一費用支出 |
|
本年度收入水平累計數 |
3135.57 |
上年開支累計數 |
3129.32 |
用視野基金、期貨、現貨、微盤填補結余差額 |
|
余額配置 |
|
年終結轉和盈余 |
|
歲末結轉和盈余 |
6.25 |
共計 |
3135.57 |
總額 |
3135.57 |
2019財政年度納入結算的時候表
的單位:W
工程 |
年初薪水總金額 |
財政局付款收入來源 |
上級部門津貼使收入 |
創業工資收入 |
自主經營營收 |
復屬機關單位上交純收入 |
其他的收益 | ||||
功能分類 |
會計科目各稱 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
3135.57 |
3057.12 |
|
|
|
|
78.45 | |
208 |
|
|
發展質量保障和就業率教育支出 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
政府部門事業上院校離辭職 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
人事公司離養老 |
31.82 |
31.82 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
政府部門人事標準主要養老穩妥穩妥激費教育支出 |
85.10 |
85.10 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
廠家自己事業廠家職業類型年金繳納其他支出 |
38.56 |
38.56 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
衛生學穩定支出費用 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政處衛生事業行業醫療保健 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
視野企業單位醫學 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
213 |
|
|
畜牧業水收入支出 |
2900.05 |
2821.60 |
|
|
|
|
78.45 | |
213 |
02 |
|
楸樹 |
2900.05 |
2821.60 |
|
|
|
|
78.45 | |
213 |
02 |
04 |
造林教育事業設備 |
1058.80 |
995.85 |
|
|
|
|
62.95 | |
213 |
02 |
05 |
密林培肓 |
1439.14 |
1439.14 |
|
|
|
|
| |
213 |
02 |
26 |
森林草原公共性費用 |
402.11 |
386.61 |
|
|
|
|
15.50 | |
221 |
|
|
公寓房切實保障費用支出 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
商品房改善收支 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
房間社保公積金 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
|
2019第四季度收支部門預算表
企事業單位:萬余元
業務 |
上年花費加總 |
大致其他支出 |
活動結余 |
上交上級部門收支 |
生意費用 |
對附帶組織補貼政策費用 | ||||
功能分類 |
課程品牌 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
3129.32 |
966.39 |
2162.93 |
|
|
| |
208 |
|
|
中國社會切實保障和人才需求花費 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政訴訟企業發展方離提前退休 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
衛生事業組織離退休年齡 |
31.82 |
31.82 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
機關企業發展單位名稱企業發展單位名稱核心養老人身險人身險網上繳費付出 |
85.10 |
85.10 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
市直機關事業有成院校職業類型年金繳付撥出 |
38.56 |
38.56 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
干凈的健康費用支出 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
財政企業基層單位醫療器械 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
事業公司的整形 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
213 |
|
|
農業水費用支出 |
2893.80 |
730.87 |
2162.93 |
|
|
| |
213 |
02 |
|
楸樹 |
2893.80 |
730.87 |
2162.93 |
|
|
| |
213 |
02 |
04 |
農業事業性裝置 |
1052.55 |
730.87 |
321.68 |
|
|
| |
213 |
02 |
05 |
山林孵化 |
1439.14 |
|
1439.14 |
|
|
| |
213 |
02 |
26 |
森林草原公共信息收入支出 |
402.11 |
|
402.11 |
|
|
| |
221 |
|
|
住宅后勤保障收支 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
房產行政體制改革花費 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
住宅住房基金 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
2019當年度財政資金審批效益撥出預算總表
組織:W
創收 |
其他支出 | ||||
該項目 |
結算的時候數 |
工作 |
總計 |
通常情況公共信息概算財政支出撥付 |
政府機構性新基金項目預算財政性補貼款 |
一、通常情況下公共信息費用國庫付款 |
3057.12 |
一、一半公共信息的服務付出 |
|
|
|
二、以政府性理財產品工程預算財政性付款 |
|
二、國際關系撥出 |
|
|
|
|
|
三、中國國防費用支出 |
|
|
|
|
|
四、公眾安全性結余 |
|
|
|
|
|
五、教導支出費用 |
|
|
|
|
|
六、科學的枝術開支 |
|
|
|
|
|
七、古文化度假旅游體育競技與影視傳媒付出 |
|
|
|
|
|
八、世界 保駕護航和就業問題付出 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
九、安全衛生建康支出費用 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
十、節約健康教育支出 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉經濟片區總支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水開支 |
2815.35 |
2815.35 |
|
|
|
十四、交通搬運搬運收支 |
|
|
|
|
|
十四、材料堪探相關信息等收支 |
|
|
|
|
|
十四、貼心快餐業貼心快餐業等教育支出 |
|
|
|
|
|
第十六、銀行業總支出 |
|
|
|
|
|
十二、扶持相關中北部教育支出 |
|
|
|
|
|
18、大資源性海底氣候等經費支出 |
|
|
|
|
|
十八、租賃房切實保障收入支出 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
二十二、調味品資源存儲費用支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、氣象災害生物防治及應急處置操作收入支出 |
|
|
|
|
|
二十三、某個收入支出 |
|
|
|
上年年收入自動求和 |
3057.12 |
年初付出自動求和 |
3050.87 |
3050.87 |
|
月初民政審批結轉和盈余 |
|
年終財政資金付款結轉和盈余 |
6.25 |
6.25 |
|
一、通常公共服務工程預算財政部門付款 |
|
|
|
|
|
二、政府性性貨幣基金概算財政局捐款 |
|
|
|
|
|
總共 |
3057.12 |
總結 |
3057.12 |
3057.12 |
|
2019本年基本上公開財政廳預算財政廳補貼款花費結算的時候表
企業單位:上萬元
業務 |
合計數 |
基本性費用支出 |
內容開支 | |||
實用功能分類整理 考試科目簡碼 |
課程和科目名字大全 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
社會生活得到保障和就業創業支出費用 |
155.48 |
155.48 |
|
208 |
05 |
|
人事部門事業心單位名稱離辭職 |
155.48 |
155.48 |
|
208 |
05 |
02 |
參公企業單位離退體 |
31.82 |
31.82 |
|
208 |
05 |
05 |
工商登記事業上的院校一般養老院保險公司網上繳費其他支出 |
85.10 |
85.10 |
|
208 |
05 |
06 |
機構自己事業標準職業類型年金繳納付出 |
38.56 |
38.56 |
|
210 |
|
|
干凈健康保健開支 |
45.79 |
45.79 |
|
210 |
11 |
|
行政事務事業上的院校整形 |
45.79 |
45.79 |
|
210 |
11 |
02 |
視野公司的醫遼 |
45.79 |
45.79 |
|
213 |
|
|
農業水費用 |
2815.35 |
730.87 |
2084.48 |
213 |
02 |
|
農業 |
2815.35 |
730.87 |
2084.48 |
213 |
02 |
04 |
農林事業上結構 |
989.59 |
730.87 |
258.72 |
213 |
02 |
05 |
叢林繁殖 |
1439.15 |
|
1439.15 |
213 |
02 |
26 |
森林草原共同開支 |
386.61 |
|
386.61 |
221 |
|
|
房屋有效保障了教育支出 |
34.25 |
34.25 |
|
221 |
02 |
|
居住房創新結余 |
34.25 |
34.25 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房住房基金 |
34.25 |
34.25 |
|
累計數 |
3050.87 |
966.39 |
2084.48 |
2019本年一般的共公概預算不需要審批一般撥出竣工決算表
單位名稱:十萬
工作 |
總計 |
人員管理勞務費 |
共用費用 | ||
城市發展總類 課目商品編號 |
項目英文名稱 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
公司會員福利總支出 |
864.03 |
864.03 |
|
301 |
01 |
基本上薪水 |
115.25 |
115.25 |
|
301 |
02 |
經費救濟款 |
73.09 |
73.09 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補貼費費 |
32.96 |
32.96 |
|
301 |
07 |
業績考核工資收入 |
421.48 |
421.48 |
|
301 |
08 |
企事業心政府部門事業心政府部門根本養老院穩妥納費 |
85.10 |
85.10 |
|
301 |
09 |
的職業年金付費 |
38.56 |
38.56 |
|
301 |
10 |
工作人員首要醫療機構保費繳付 |
45.79 |
45.79 |
|
301 |
11 |
因公員醫療服務補貼申請書手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
其它社會各界保駕護航付款 |
17.55 |
17.55 |
|
301 |
13 |
公寓房個人住房公積金 |
34.25 |
34.25 |
|
301 |
14 |
診療費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外的基本工資待遇福利支出費用 |
|
|
|
302 |
|
各種商品和安全服務總支出 |
80.74 |
|
80.74 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
4.10 |
|
4.10 |
302 |
02 |
印刷版費 |
1.60 |
|
1.60 |
302 |
03 |
詳詢費 |
0.28 |
|
0.28 |
302 |
04 |
辦理手續訂 |
0.11 |
|
0.11 |
302 |
05 |
水電費 |
1.30 |
|
1.30 |
302 |
06 |
交電費 |
14.92 |
|
14.92 |
302 |
07 |
郵電局費 |
2.87 |
|
2.87 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業標準化管理標準化服務費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
1.30 |
|
1.30 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)管理費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修保養(護)費 |
4.77 |
|
4.77 |
302 |
14 |
租貸費 |
|
|
|
302 |
15 |
電視電話會議費 |
0.54 |
|
0.54 |
302 |
16 |
培訓班費 |
1.71 |
|
1.71 |
302 |
17 |
公務活動到訪費 |
0.48 |
|
0.48 |
302 |
18 |
多功能素材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用工具主要燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
1.74 |
|
1.74 |
302 |
27 |
都交給金融業務費 |
3.33 |
|
3.33 |
302 |
28 |
工會組織勞務費 |
10.21 |
|
10.21 |
302 |
29 |
活動費 |
20.77 |
|
20.77 |
302 |
31 |
公務接待租車運作服務器維護費 |
4.62 |
|
4.62 |
302 |
39 |
某個交通出行服務費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展成本費用 |
|
|
|
302 |
99 |
許多商品價格和業務費用支出 |
6.09 |
|
6.09 |
303 |
|
對個人賬戶和家族的政府補貼 |
17.78 |
17.78 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
17.55 |
17.55 |
|
303 |
05 |
日常補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
醫藥費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵活動金 |
|
|
|
303 |
10 |
我們農林加工救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
某些對小編和家用的津貼 |
0.23 |
0.23 |
|
310 |
|
資本投資性支出費用 |
3.83 |
|
3.83 |
310 |
02 |
工作設備租賃費 |
3.83 |
|
3.83 |
310 |
03 |
用儀器置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
的信息平臺絡上及系統軟件購買升級更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務用車的折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
的交通配套設備采購 |
|
|
|
310 |
21 |
珍貴文物和陳列設計品置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
有形凈資產購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
某個充分性付出 |
|
|
|
累計 |
966.38 |
881.81 |
84.57 |
2019年末通常情況下公眾工程預算不需要捐款“三公”勞務費及政府機關使用勞務費收入支出預算表
企業單位:余萬元
基本共公費用財政資金審批“三公”資金投入 |
市直機關運營 金費結算的時候數 | |||||||||||
累計數 |
因公出國工作 (境)費 |
因公租車添置及運作費 |
公務接待工作接待工作費 | |||||||||
小計 |
因公公務車 新購費 |
國家公務私車 正常運行費 | ||||||||||
費用數 |
部門預算數 |
預決算數 |
預算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
預算數 |
預決算數 |
預算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
|
8 |
5.1 |
|
|
|
|
|
|
7.5 |
4.62 |
0.5 |
0.48 |
2019年終政府部性股票基金項目預算財政性捐款收入支出竣工決算表
政府部門:萬美金
建設項目 |
總計 |
基礎總支出 |
內容花費 | |||
實用功能分級 項目標識號 |
項目公司名稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
|
|
某些性支出 |
|
|
|
229 |
08 |
|
時時彩票發行量售銷平臺保險業務費布置的性支出 |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
福利性彩票網站銷售額公司的項目費支出費用 |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
總計 |
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𝓀無政府部性基金投資預決算財政費用支出 捐款費用支出 的組織,仍保持該excel表式,并在本表右下方作下傾述明:
注:上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019每年金融資產過負債的現狀表 | ||||
|
|
合同額公司:多萬元 | ||
|
個數 |
實際價值 | ||
期初數 |
年初數 |
本年數 |
年尾數 | |
一、金融資產總金額 |
—— |
—— |
5272.12 |
6261.62 |
(一)流量基金 |
—— |
—— |
135.67 |
136.78 |
(二)調整股本 |
—— |
—— |
8493.77 |
9051.23 |
其中:1.房屋(平方米) |
9007.5 |
9007.5 |
1468.56 |
1468.56 |
♕ 2.適用的設備(臺/套/輛) |
101 |
430 |
210.06 |
498.58 |
🐭 里面:(1)車子(輛) |
3 |
3 |
49.49 |
49.49 |
♑ 一般的公務活動專用車 |
|
|
|
|
🐬 綜合執法值崗小二租車 |
|
|
|
|
ไ 特殊工種專科技術工藝私車 |
2 |
2 |
41.66 |
41.66 |
👍 某個出行用車 |
1 |
1 |
7.83 |
7.83 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
28 |
103 |
22.20 |
122.01 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
🉐 4.許多不變財產 |
—— |
—— |
6792.95 |
6962.08 |
🌠 減:總共使用攤銷及減值開始準備 |
—— |
—— |
3507.32 |
3629.56 |
(三)長遠股份投資 |
—— |
—— |
150 |
150 |
(四)常期公司債券的投資 |
—— |
—— |
|
|
(五)現建項目工程 |
—— |
—— |
|
519.97 |
(六)隱約資本 |
—— |
—— |
|
34.22 |
⭕ 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
|
1.02 |
(七)任何債務 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債累計數 |
—— |
—— |
135.67 |
136.76 |
三、凈金融資產自動求和 |
—— |
—— |
5136.45 |
6124.86 |
第三部分 上海松江林場2019年度決算情況說明
一、并于北京松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明
北京松江林場2019🦩年度收入總計為3135.57萬元、支出總計為3129.32萬元。與2018年度相比,收入總計增加310.82萬元,支出總計增加304.57萬元。主要原因:項目經費的增加。
二、對于上海松江林場2019年度收入決算情況說明
當年度🎃收入合計3135.57萬元,其中:財政撥款收入3057.12萬元,占97.49%;其他收入78.45萬元,占2.51%。
三、關于幼兒園昆明松江林場2019年度支出決算情況說明
上年ꦕ支出合計3129.32萬元,其中:基本支出966.39萬元,占30.88%;項目支出2162.93萬元,占69.12%。
四、相關滬松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
濟南松江林場2019🐲年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加593.41萬元,增長24.08%。主要原因:項目數量增加導致項目支出金額的增加。
五、觀于武漢松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)普遍公眾概算財政預算審批付出部門預算整體的情況
重慶松江林場2019♋年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元,占本年支出合計的97.49%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元,增長23.83%。主要原因:項目數量增加導致項目支出金額的增加。
(二)一半公眾工程預算財政局撥付撥出部門預算機構情形
鄭州松江林場2019🐎年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)155.48萬元,占5.10%;衛生健康支出(類)45.79萬元,占1.50%;農林水支出(類)2815.354萬元,占92.28%;住房保障支出(類)34.25萬元,占1.12%。
(三)一樣 公益性項目預算財政資金審批總支出結算的時候重要情形
杭州松江林場2019ꦰ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3584.14萬元,支出決算為3050.87萬元,完成年初預算的85.12%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目剛啟動,在2020年支付。其中:
1ꦿ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為56.31萬元,支出決算為31.82萬元。決算數小于預算數的主要原因:根據人保局規定按實際發生數支付。
2🌳、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.11萬元,支出決算為85.10萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
3🦂、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元,支出決算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
4🍌、衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:事業在編人員醫療金的支付。年初預算為48.50萬元,支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
5𝓀、農林水支出(類)林業(款)林業事業機構(項)。主要用于:事業編制人員經費(除養老金、年金、醫療金、公積金外)以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元,支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
6🥀、農林水支出(類)林業(款)森林培育(項)。主要用于兩筆項目款:1)佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元,支出決算為1222萬元。2)薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元,支出決算為217.14萬元。項目已完工,尾款結轉至2020年支付。
7🅘、農林水支出(類)林業(款)林區公共支出(項)。主要用于四筆項目款:1)5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元,支出決算為74.51萬元,年底已調減費用。2)天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元,支出決算為0萬元。項目剛啟動,款項結轉至2020年支付。3)西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元,支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因:工程款項60%在2020年支付。4)九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元,支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。
8✃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74萬元,支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
六、光于西安松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
蘇州松江林場2019ღ年度一般公共預算財政撥款基本支出966.38萬元,包括人員經費881.81萬元,公用經費84.57萬元。基本支出中:
1🐠、工資福利支出864.03萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。
2𝓡、商品和服務支出80.74萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭補助17.55萬元,主要用于:撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出(獨子費、托幼費)。
4、資本性支出3.83萬元,主要用于:辦公設備購置。
七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費民政付款費用支出 部門預算整體條件闡述。
沈陽松江林場2019🦋年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元,支出決算為5.1萬元,完成預算的63.75%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元,完成預算的61.60%;公務接待費支出決算為0.48萬元,完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求,嚴控開支。
2019✅年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元,降低5.56%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元,降低11.66%;公務接待費支出決算增加0.31萬元,增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主要原因是按上級主管部門規定執行。
(二)“三公”金費財政資金捐款支出費用竣工決算大概具體情況這說明。
2019🧸年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元,占90.59%;公務接待費支出決算0.48萬元,占9.41%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
🐎公務用車運行維護支出4.62萬元。主要用于車輛保險、維修、燃油支出等。2019年,上海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。
3、公務接待費支出0.48萬元。其中:
國內公務接待支出0.48萬(無外賓接待支出0萬元)。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。
八、關羽滬松江林場2019年終政府部性新基金概預算財政廳補貼款費用支出 預算問題詳細說明
上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。
九、國企資本公司銷售概算財政資金撥付條件說明書
重慶松江林場2019年中無集體所有制投資者經營管理費用財政部門審批結余。
十、一些更重要事宜的的情況就說明
(一)政府部門行駛預備費總支出情況下
蘇州松江林場2019月度硅酸關執行勞務費收支。
(二)政府性集中采購收支條件
蘇州松江林場2019ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為906.06萬元,其中:貨物采購金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服務采購金額80.2萬元。
(三)該車輛、別墅特俗占有環境
上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預算表績效考評管理制度現狀
ও上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下:逐步完善設定工程項目計劃績效考核標準化管理獎懲制度,要從嚴下達的該項目“先初評、后出庫”的依據,挺高的該項目工程項目計劃事業編效果。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元;績效自評的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元,平均得分98分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。)
第四部分 名詞解釋
ও一、民政部門資金局付款營收:指標準年初度從本級民政部門資金局行政部門選取的民政部門資金局付款,涉及到一半公眾決算民政部門資金局付款和地方政府性母基金決算民政部門資金局付款。
二、行業純使收入:指行業計量單位開始專業化行業工作簡答捕助工作獲得的純使收入。
🀅三、運營工資效益:指企業廠家在職業 國際業務活動內容十分輔助制作活動內容模版發展非自由測算運營活動內容達成的工資效益。
൩四、另一工資工資水平:指政府部門具有的除“財政廳廳補貼款工資工資水平”、“事業發展工資工資水平”、“管理工資工資水平”等意外的工資工資水平。重點是:財政廳廳下撥的本政府部門近年余額。
五、當年度結轉和盈余:意指上一年度從未達成、結轉到當年度按相關的規定標準繼讀實用的費用。
ꦆ六、年終結轉和余額:指本季度度或很早以前季度預算表組織、因合理性生活條件突發變化規律是沒辦法按原籌劃推行,需推遲到后季度按有關的信息歸定馬上運行的本金。
七、大多付出:指部門為有效保障平臺常規高速運行、搞定平時的作業人物而遭受的各類付出。
ಞ八、頂目費用結余 :指作業單位為來完成某些的政府部門作業成就或人事成長目標值,在關鍵費用結余 后發生的一項費用結余 。
九、加盟花費:指事業方在職業 的項目及引導的項目后展開非自己折算加盟的項目突發的花費。
♔十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🧸國慶、行政性機關操作事業發展費:指行政性企業工作單位和圖案填充公務活動員法操作的事業發展企業工作單位用大部分公共服務預決算財政教育性支出付款合理安排的一般教育性支出中的平時的通用事業發展費教育性支出。