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2018年終營收部門預算表

工作單位：萬美金

2018財政年度其他支出竣工決算表

企事業單位：十萬

2018年財政費用審批納入費用竣工決算總表

企事業單位：萬元左右

2018全年度普遍公共信息概預算不需要補貼款支出費用部門預算表

企事業單位：十萬

2018國庫年度常見共公國庫預算國庫審批常見總支出部門預算表

  機構：余萬元

2018本年普遍公益性成本預算不需要補貼款“三公”資金投入及政府部門運作資金投入花費預算表

方：萬塊

2018一年度鎮政府性理財產品費用財政資金撥付性支出部門預算表

行業：70萬

注：上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

一、管于南京市松江區佘山鎮居委清潔衛生服務管理中心局2018第四季度收入水平其他支出預算總體目標狀態介紹

天津市松江區佘山鎮小區衛生間業務中央2018𓆉年度收入總計為9277.48萬元、支出總計為9277.48萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加639.35萬元。主要原因：就診病人增加引起收入支出增加。

二、關與傷害市松江區佘山鎮街道社區服務管理防疫服務管理核心2018年中收入來源預算狀態說

本年度🐽收入合計9139.54萬元，其中：財政撥款收入3754.39萬元，占41.08%；事業收入4552.80萬元，占49.81%；上級補助收入321.33萬元，占3.52%；其他收入511.03萬元，占5.59%。

三、至于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年總支出預算情況報告詳細說明

當年度𓃲支出合計8872.75萬元，其中：基本支出8430.51萬元，占95.02%；項目支出442.24萬元，占4.98%。

四、關干成都市松江區佘山鎮街道衛生情況業務管理中心2018全年國庫付款收入水平開支整體來說的情況描述

南京市松江區佘山鎮街道社區干凈安全服務中2018🌄年度財政撥款收支總決算3754.39萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加120.74萬元，增長3.32%。主要原因：職工人數增加，相應使人員經費增加，財政撥款也相應增加。

五、至于重慶市松江區佘山鎮街道辦事處衛生管理服務性中2018當年度正常共公項目預算財政性審批費用支出 竣工決算問題講解

（一）一般來說公用設施預算民政付款教育支出預算總體性情況

濟南市松江區佘山鎮區域清潔產品咨詢中心2018⛄年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元，占本年支出合計的42.31%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加120.74萬元，增長3.32%。主要原因：職工人數增加，相應使人員經費增加，財政撥款也相應增加。

（二）尋常公用設施預算表民政付款開支結算的時候結構設計情況報告

廣州市松江區佘山鎮社群食品衛生產品基地2018🦄年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）7.62萬元，占0.20%;社會保障和就業支出(類)379.62萬元,占10.11%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3237.03萬元,占86.22%;住房保障支出(類)130.11萬元,占3.47%。

（三）正常公共性估算民政捐款收入支出竣工決算實際的癥狀

東莞市松江區佘山鎮平臺干凈的服務心中2018🔜年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3790.03萬元，支出決算為3754.39萬元，完成年初預算的99.06%。決算數小于預算數的主要原因：2018年度項目支出減少引起財政撥款支出減少。其中：

1💖、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。主要用于：單位職工專業技術方面的繼續教育以及培訓費支出。年初預算為10萬元，支出決算為7.62萬元。決算數小于預算數的主要原因：職工培訓費用減少。

2𓃲、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：單位離退休人員補貼。年初預算為37.10萬元，支出決算為54.54萬元。決算數大于預算數的主要原因：今年退休人員死亡人數增加，年初未安排撫恤金經費。

3ﷺ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：按照國家政策規定為單位在職人員繳納的基本養老保險支出。年初預算為186.23萬元，支出決算為186.74萬元。決算數大于預算數的主要原因：職工人數增加，相應使社保繳費也增加。

4🍃、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：按照國家政策規定為單位在職人員繳納的職業年金支出。年初預算為138.34萬元，支出決算為138.34萬元。決算數與預算數持平。

5🐻、醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）城市社區衛生機構（項）。主要用于：基本支出2201.61萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出，商品服務等支出；項目支出168.88萬元主要用于購置醫療設備、信息化運維保障經費、設備房屋等日常維修及運行經費、健康檔案應用水平測評5級配套建設、分部經費補貼、安全產品類經費等等。年初預算為2491.16萬元，支出決算為2370.49萬元。決算數小于預算數的主要原因：部分項目采購未完工，結轉到了明年。

6𒁏、醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）。主要用于：基層醫療衛生機構及村衛生室實施國家基本藥物制度支出。年初預算未安排，支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因：根據滬財社（2018）116號文規定，增加了中央補助資金。

7♎、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）。主要用于：按照國家規定為單位公共衛生在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出，商品服務支出等支出；其中:項目支出61.72萬元主要用于公共衛生支出服務補助支出，18年公共衛生中央專項，預防科設備購置等。年初預算為718.70萬元，支出決算為765.82萬元。決算數大于預算數的主要原因：預算結構調整，年初未安排基本公共衛生中央專項款，基本公共衛生補助經費等。

8🐈、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：按照國家政策規定為單位在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為88.46萬元，支出決算為88.46萬元。決算數和預算數持平。

9🍷、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：按照國家政策規定為單位在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為121.04萬元，支出決算為130.11萬元。決算數大于預算數的主要原因：年度繳納的公積金基數調整等。

六、管于濟南市松江區佘山鎮居委會衛生情況服務于中心點2018當年度首要公益性成本預算財政部門撥付首要結余結算的時候情況介紹

杭州市松江區佘山鎮平臺衛生防疫服務的心中2018💫年度一般公共預算財政撥款基本支出3503.90萬元，包括人員經費3321.70萬元，公用經費182.20萬元。基本支出中：

1ไ、工資福利支出3302.82萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2、商品和服務支出318.19萬元，主要用于：專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助支出18.89萬元，主要用于：撫恤金支出。

4、資本性支出114.50萬元，主要用于：專用設備購置、信息網絡及軟件購置更換支出。

ꦯ七、關于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”資金投入財政收入支出付款收入支出預算綜合性前提原因分析。

天津市松江區佘山鎮社區清潔清潔貼心服務重心2018𝓰年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：因公出國（境）費由區外辦、區臺辦負責編制，并統一公開，本單位不再另行重復公開；因🔯上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革，2018年公務用車購置及運行費未安排；公務接待費一般公共預算財政經費未使用。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度相同，為發生費用支出。

（二）“三公”專項資金財務撥付收支部門預算到底事情描述。

蘇州市松江區佘山鎮街道辦衛生學產品中間2018不需要年度無“三公”專項經費不需要付款經費支出。

八、對於佛山市松江區佘山鎮特別干凈衛生服務性中心點2018全年度相關部門性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政性撥付支出費用部門預算實際情況就說明

重慶市松江區佘山鎮區域清潔衛生提供服務機構2018年無現政府性私募基金概預算財務補貼款總支出。

九、國有化資本管理生產經營概預算財政局撥付癥狀表示

重慶市松江區佘山鎮街道社區干凈衛生工作平臺2018一年度無國企股權投資生產費用財政資金付款總支出。

十、別的必要事情的現狀介紹

（一）行政單位開機運行經費預算性支出事情

上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無機關運行經費支出。

（二）地方政府采購項目計劃開支前提

武漢市松江區佘山鎮特別環保的服務管理中心2018𓃲年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為208.29萬元，其中：貨物采購金額40.17萬元、服務采購金額168.12萬元。

（三）運輸車輛、房子比較特殊損壞情形

1.車

到2018年12月31日，南京市松江區佘山鎮小區清潔服務質量中心站無機動車輛層次性暫用情況。

2.住房

༺房屋建筑利用相關部門（的單位）：載止2018年12月31日，廣州市松江區佘山鎮社群食品衛生保障中央選用的樓房中由機管事務局保持一致配比的屬南京佘山資本經營的管控比較有限裝修公司土地使用權的樓房，戶型面積為10530.80多萬平方米。

（四）項目預算績效評價管理制度實際情況

🉐上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本部門建立了如下預算績效管理制度：項目預算績效管理制度、建立了設備項目預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個，涉及預算金額0萬元。

第四部分    名詞解釋

🍬一、財政資金資金局性性補貼款納入：指科室上年終從本級財政資金資金局性性科室確認的財政資金資金局性性補貼款，包擴尋常公共信息費用預算表財政資金資金局性性補貼款和政府部門性基金、期貨、現貨、微盤費用預算表財政資金資金局性性補貼款。

𒆙二、衛生教育事業納入：指衛生教育事業標準做正規相關業務營銷活動內容以及其輔助營銷活動內容拿到的納入。常見是：治療納入等。

꧟三、自主運營薪資盈利：指自己事業公司的在專業業務流程促銷移動基本輔助促銷移動模版開始非獨立的選擇自主運營促銷移動達成的薪資盈利。重要是：房屋建筑租賃等薪資盈利等。

♓四、其它的薪資年盈利：指企業單位得到的除“財政廳撥付薪資年盈利”、“事業單位薪資年盈利”、“生產經營薪資年盈利”等多于的薪資年盈利。首要是：有價苗薪資年盈利以其公共性衛生間入職體檢薪資年盈利等。

五、年終結轉和盈余：是以上一年度沒有順利完成、結轉到當年度按想關標準規定立即選擇的周轉金。

𓂃六、年初結轉和節余：指年初度或己前半全當年度預算表擬定、因客觀存在狀態會出現轉變難以按原工作方案推進，需延遲時間到日后半全當年度按相關聯法律法規已經安全使用的成本。

七、主要開支：指組織為保險結構正常值在運轉、進行平日運轉任何而突發的一項開支。

🗹八、活動結余：指院校為成功特定的的行政性業務神器任務或企業未來發展未來發展方向，在最基本結余認知能力的發生的各種結余。

九、營運收入收支：指行業行業在正規工作及輔助的工作之余做好非獨立的歸集營運工作情況的收入收支。

ജ十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🦄五一、部門運動專項資金：指行政訴訟廠家和參考國家自己事業計量單位法處理的自己事業廠家應用普通通用概預算財政費用撥出 補貼款設置的核心費用撥出 中的守則公用設施專項資金費用撥出 。