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2018年中收入水平部門預算表

標準：余萬元

2018全年度支出費用竣工決算表

方：來萬

2018全年度民政撥付純收入性支出預算總表

計量單位：萬余元

2018年中尋常公用設施結算的時候民政撥付費用結算的時候表

部門：多萬元

2018年一樣 公開成本預算財政性捐款首要收入支出竣工決算表

  計量單位：億元

2018年終常見公用設施費用財政部門捐款“三公”勞務費及國家機關運營勞務費花費結算的時候表

院校：來萬

2018年區政府性貨幣基金概算財政性捐款開支部門預算表

標準：來萬

注：上海市松江區疾病預防控制中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區疾病預防控制中心2018年度部門決算情況說明

一、對重慶市松江區癥狀防護抑制中心站2018年度目標工資花費竣工決算總體設計具體情況表示

重慶市松江區發病防治操縱學校2018🎐年度收入總計為6481.63萬元、支出總計為6481.63萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加179.74萬元。主要原因：項目支出的投入和支出有所增加。

二、對沈陽市松江區腸道疾病防范調節中心站2018本年度年收入預算具體說明怎么寫

本年度൩收入合計6088.97萬元，其中：財政撥款收入5647.78萬元，占92.75%；上級補助收入441.19萬元，占7.25%。

三、有關東莞市松江區皮膚疾病防護保持中心點2018當年度收支竣工決算情況發生說

上年🐷支出合計6171.92萬元，其中：基本支出3986.29萬元，占64.59%；項目支出2185.63萬元，占35.41%。

四、至于西安市松江區松江區問題預防措施控住心中2018本年不需要捐款創收教育支出整體實際情況描述

西安市松江區疾患杜絕設定中2018💎年度財政撥款收支總決算5694.6萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加275.09萬元，增長5.07%。主要原因：項目支出的投入和支出有所增加。

五、有關沈陽市松江區問題防治抑制學校2018全年尋常公開預算表財政資金撥付費用預算現象證明

（一）一樣 服務性費用財政預算捐款經費支出結算的時候整體現象

傷害市松江區疾病癥狀杜絕調整中心站2018🌼年度一般公共預算財政撥款支出5656.85萬元，占本年支出合計的91.65%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加275.09萬元，增長5.07%。主要原因：項目支出有所增加。

（二）普通共同結算的時候民政捐款花費結算的時候格局條件

鄭州市松江區常見疾病預防設定中2018෴年度一般公共預算財政撥款支出5656.85萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）18.54萬元，占0.32%；社會保障和就業支出（類）609.41萬元，占10.77%，醫療衛生與計劃生育支出（類）4889.69萬元，占86.45%；住房保障支出（類）139.21萬元，占2.46%。

（三）常見公用設施預預算財政資金付款性支出預算具體化情況

深圳市松江區重大疾病防冶把控公司2018♛年度一般公共預算財政撥款支出年初預算6722.87萬元，支出決算為5656.85萬元，完成年初預算的84.14%。決算數小于預算數的主要原因：人員經費支出少于年初預算，部分經費由主管單位發放。其中：

1✱、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。主要用于：復旦教學基地合作，人才培養項目支出。年初預算為20萬元，支出決算為18.54萬元。決算數小于預算數的主要原因：交流，培訓人次，費用有所減少 。

2🌊、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：退休職工福利費支出。年初預算為33.88萬元，支出決算為26.10萬元。決算數小于預算數的主要原因是退休職工福利支出減少。

3𒐪、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：職工基本養老保險繳費支出。年初預算為518.93萬元，支出決算為416.63萬元。決算數小于預算數的主要原因繳費基數有所下降。

4ꦡ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：職工職業年金繳費支出。年初預算為207.57萬元，支出決算為166.67萬元。決算數小于預算數的主要原因繳費基數有所下降。

5𒅌、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）疾病預防控制機構（項）。主要用于機構的正常運轉費用。年初預算為5024.72萬元，支出決算為4123.63萬元。決算數小于預算數的主要原因是人員經費由所減少。

6🧸、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務。主要用于健康素養促進項目經費。支出決算為12萬元。本項目年初未安排預算，為追加項目。

7ꦬ、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生專項（項）。主要用于重大公共衛生項目的專項經費。年初預算為453.78萬元，支出決算為535.27萬元。決算數大于預算數的主要原因是中央轉移項目年初未安排預算，為追加項目。

8꧅、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。主要用于突發公共衛生事件應急處理經費。年初預算為15萬元，支出決算為15萬元。決算數與預算數持平。

9🌳、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）。主要用于“三年行動計劃”項目經費。年初預算為20.88萬元，支出決算為5.89萬元。決算數小于預算數的原因是項目已完工，經費未使用完畢。

10🌞、醫療衛生與計劃事業支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于職工醫療保險繳費支出。年初預算為246.49萬元，支出決算為197.90萬元。決算數小于預算數的原因是繳費基數有所下降。

11🍰、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于職工住房公積金繳費支出。年初預算為181.62萬元，支出決算為139.21萬元。決算數小于預算數的原因是繳費基數有所下降。

六、對於南京市松江區的艾滋病預防措施調整心中2018當年度普通公共性費用國庫捐款一般收支結算的時候前提介紹

滬市松江區病毒怎樣預防操控公司2018ꦏ年度一般公共預算財政撥款基本支出3986.28萬元，包括人員經費3415.81萬元，公用經費570.47萬元。基本支出中：

1ꩲ、工資福利支出3394.84萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2📖、商品和服務支出547.1萬元，主要用于：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）、租賃費、會議費、培訓費、公務接待、勞務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他商品服務費。

3、對個人和家庭的補助20.97萬元，主要用于撫恤金、生活補助、獎勵金、其他個人和家庭的補助支出。

4、資本性支出23.37萬元，主要用于辦公設備的購置。

七、關于上海市松江區疾病預防控制中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”專項資金財政性付款撥出竣工決算總的問題闡述。

成都市松江區急病治療抑制服務中心2018🏅年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為87.4萬元，支出決算為29.97萬元，完成預算的34.29%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，預算數0元；公務用車購置及運行維護費支出決算為29.87萬元，完成預算的34.73%；公務接待費支出決算為0.1萬元，完成預算的7.14%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：公務車未完成購置計劃。

2018🌱年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加7.47萬元，增長33.2%，其中：因公出國（境）費0元，于2017年持平；公務用車購置及運行維護費支出決算增加9.85萬元，增長49.26%；公務接待費支出決算減少2.38萬元，降低95.77%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是車輛使用時間長，維修費用增加。公務接待費支出減少的主要原因是公務接待的次數減少。

（二）“三公”勞務費國庫付款教育支出竣工決算具有癥狀解釋。

2018🎀年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算29.87萬元，占99.67%；公務接待費支出決算0.1萬元，占0.33%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出29.87萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

💃國家公務專用車正常運行運維付出29.87萬的大寫。主要的使用在國家公務車執行的然油費、人身險費、維修費用費。2018年，傷害市松江區發病杜絕掌控基地支出費用財政廳捐款的因公私家車享有量為12輛。

3、公務接待費支出0.1萬元。其中：

🉐國內公務接待支出0.1萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于接待中疾控督導餐費，公務接待批次1次、接待人次10人，。

八、對于成都市松江區癥狀防控管理中間2018第四季度國家性資金民政預算民政捐款付出預算情況描述

成都市松江區癥狀應對的控制核心2018全年無鎮政府性新基金財政收支預算財政收支捐款收支。

九、國家資本公司經營管理預算表財政部門補貼款現象詳細說明

廣州市松江區的疾病可以防止感染抑制重心2018年度目標無國有企業充分操作概算財政資金審批收入支出。

十、的為重要相關事宜的情況說明書

（一）政府機關加載勞務費經費支出原因

蘇州市松江區發病避免調整中心局2018當年度有機物關工作經費性支出性支出。

（二）政府辦公室的采購付出原因

杭州市松江區問題可以防止感染抑制重心2018📖年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為956.73萬元，其中：貨物采購金額384.01萬元、工程采購金額402.54萬元、服務采購金額170.18萬元。

2018🎉年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額1068.14萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額10萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額956.73萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額5萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元。

蘇州市松江區皮膚疾病應對操縱核心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）預算表考核的管理狀況

上海市松江區疾病預防控制中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本部門建立了如下績效管理制度：全過程績效管理實施情況：2018年度開展的績效跟蹤評價項目26個，涉及預算金額1462.43萬元；2018年度開展的績效評價項目29個♕，涉及預算金額1424.73萬元，平均得分74分（其中，績效評級為“優”的項目27個；績效評級為“良”的項目2個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

🐠一、民政付款營收：指機關單位上第四季度從本級民政部們拿到的民政付款，涵蓋通常共公概成本預算民政付款和市政府性債券概成本預算民政付款。

二、工作純薪資：指工作計量單位開設專門服務過程形式以及引導過程形式確認的純薪資。

♔三、加盟個人收入水平：指事業上行業在專門行業的行動及協助的行動外開展調研非孤立折算加盟的行動授予的個人收入水平。

♔四、別凈收錄：指企業單位確認的除“民政審批凈收錄”、“衛生事業凈收錄”、“生產經營凈收錄”等任何的凈收錄。

五、當年度結轉和盈余：意指去年度未能來完成、結轉到當年度按有關的規程再用的本金。

🐽六、年底結轉和節余：指年初度或已前年中工程預算制定、因客觀性的情況引發波動沒有按原方案頒布，需延緩到以來年中按有關于法律法規再繼續選擇的資產。

七、大多收支：指政府部門為擔保貸款機構很正常旋轉、完整定期上班的任務而發生的每一項收支。

🐻八、大型項目撥出：指院校為完整單一的財政做工作日常任務或事業心的發展個人目標，在大多撥出外造成的貼心的售后服務撥出。

ꦍ九、合作營業性收支：指視野機構在技術專業工作及配套工作認知能力推進非自主成本計算合作營業工作引發的性收支。

▨十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦦ十一月、危險機關工作經費費用支出 收入費用支出 ：指人事部門計量計量單位和依據公務接待員法控制的企業發展計量計量單位用到常見公共服務估算不需要付款具體安排的通常收入費用支出 中的常規公供經費費用支出 收入費用支出 收入費用支出 。