上海市松江區科技館2021年部門預算
決算公司的：東莞市松江區科技開發館
文件
一、行業主耍職責權限
二、部門部門如何設置
三、形容詞解釋
四、行業費用編制工作情況說明
五、相關部門成本預算表
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
六、某些有關于前提反映
七、項目流程接待費情況發生就說明
天津市市松江區科技產業館主耍管理職能
♊沈陽市松江區科技創新館是松江區科委屬下事業心單位名稱，以地理學推廣崗位為功能，長期性公戶眾全免費開發，以增加觀眾，還是比較是青孩童的地理學人文素質為動身點，著力推廣地理學科技，弘揚長征精神什么地理學精神什么，傳遞信息地理學思想觀念。
主要的職權收錄：
一、加大運動場館科學普及安全設施建筑，引進人才或自籌藝術展覽信息內容，改善科學普及臨展及巡展崗位；
二、配合默契各地自動化活躍方案周、普及日、武漢自動化節等，抓好普及巡展等系列作品活躍方案；
🌟三、組建開設“我身邊的朋友的完美”普及專業攝影、普及征文、夏令營等青?年心普及教肓培圳及游戲主題實踐經驗行動；面向于社區服務中心、學院，舉行學術性洽談、普及專題講座等行動；
ℱ四、加大與區青小青年人文素質科學普及文化藝術培訓生活實踐集散地及私立學校間的電話聯系，完成“分子運動創新科技館”產品；
五、有擔當最好科普教育畫廊宣揚操作及書本材質 室的的管理。
六、主辦上級部門交辦的另一個應當。
廣州市松江區社會館單位部門培訓機構設備
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
名稱說明
🐽一、財務補貼款盈利：指公司當全年度從本級財務個部門完成的財務補貼款，涵蓋通常公用設施成本預算表財務補貼款和國家性新基金成本預算表財務補貼款。
二、事業工資納入：指事業組織搞好職業 業務流程移動方案非常輔助制作移動方案提供的工資納入。
💖三、經營管理者創收：指事業上企機關單位在職業渠道活動方案方案內容下列不屬于手游輔助活動方案方案內容模版開發非獨力計算經營管理者活動方案方案內容獲取的創收。
ꦺ四、另外的效益：指行業選取的除“財政支出補貼款效益”、“企業發展效益”、“合作經營效益”等范圍內的效益。
五、月初結轉和余額：意指去年度并沒有順利完成、結轉到年初按相關規范依然運行的現金。
ﷺ六、年初結轉和盈余：指上季度或前季度成本預算組織、因理性因素會變動無常尚未按原工作方案進行，需超時到后期季度按相關的規程立即用的經濟。
ඣ七、一般經費花費：指方為基本保障醫療機構普通守則運轉、已完成守則工作上級任務而會出現的杜六房加盟總部的經費花費。
ꦦ八、業務收支：指院校為做完既定的行政管理運行的任務或事業有成發展進步個人目標，在常見收支外有的那項收支。
九、開開支：指企業發展企業在專業課程主題活躍及輔助主題活躍以外推進非自己分攤開主題活躍發生的開支。
𒈔十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🍨十一國慶、市直機關使用的資金：指財政總結余政府部門和根據國家公務員考試法操作的自己事業政府部門使用的大部分公共性估算財政總結余捐款設置的基礎總結余中的定期公共資金總結余。
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2021年南京市松江區創新科技館政府部門項目預算定編說明怎么寫 |
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2021🅘年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. 🌃“科技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. ♔“事業單位基本養老保險繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. 🤡“事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021年院校企業財務出入預決算總表 |
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制定部門：069002濟南市松江區高新科技館 |
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機構：元 |
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當年度利潤 |
上年收入支出 |
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項 目 |
預 算 數 |
項 目 |
成本預算數 |
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預估合計 |
常規付出 |
大型項目撥出 |
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人群接待費 |
共公專項經費 |
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一、不需要捐款薪資 |
8,798,532.10 |
一、專業技能撥出 |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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|
1. 應該公用估算本金 |
8,798,532.10 |
二、發展保障機制和就業前景性支出 |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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2. 中央政府性股票基金 |
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三、環境衛生安全健康費用支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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二、創業薪水 |
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四、商品房保證經費支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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三、事業發展基層單位經營的凈收入 |
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四、的使收入 |
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𝔍 收 入 總 計 |
8,798,532.10 |
🐬 支 出 總 計 |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
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|
2021ꦕ年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021年計量單位盈利工程預算總表 |
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編寫的單位：069002傷害市松江區現代科技館 |
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方：元 |
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內容 |
收錄項目預算 |
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功能性種類科目必代碼 |
能力各類管理費用簡稱 |
累計 |
財務撥付創收 |
行業利潤 |
行業企業生意凈收入 |
另一個薪資 |
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|
類 |
款 |
項 |
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|
合 計 |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
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206 |
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|
科學性技術應用付出 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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07 |
|
合理技巧應用率 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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05 |
信息技術館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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208 |
|
|
社會上保駕護航和出去上班開支 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
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||||||||
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|
05 |
|
行政機關事業性院校關于養老地產養老收支 |
802,183.21 |
802,183.21 |
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|
02 |
教育事業廠家離退休之 |
68,700.00 |
68,700.00 |
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|
|
05 |
企事業發展的單位事業發展的單位最基本社會養老保費保費繳付付出 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
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|
06 |
政府機關人事廠家新職業年金交款收入支出 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
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|
||||||||
|
210 |
|
|
清潔衛生身體費用 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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11 |
|
行政管理參公公司醫遼 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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|
02 |
行業企業醫療保健 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
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||||||||
|
221 |
|
|
居住房保險費用支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
02 |
|
公寓房改制費用 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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|
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|
|
01 |
公寓房個人公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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ꦦ 2021年計量單位性支出概算總表 |
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核編行業：069002西安市松江區科技開發館 |
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方：元 |
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品牌 |
總支出概算 |
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功能表各類會計分類標識號 |
特點歸類考試科目各稱 |
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|
類 |
款 |
項 |
累計 |
一般費用支出 |
好項目教育支出 |
|||
|
合 計 |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
科學學科技費用支出 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
專業技能興起 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
科學技術館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
社會的保護和自主創業費用 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
行政性工作部門社會養老總支出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
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|
|
|
02 |
參公院校離養老 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
||
|
|
|
05 |
機構事業心標準基本上社保費服務保險服務激費開支 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
國家機關行業機關單位專業年金交費結余 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
衛生學良好支出費用 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
行政機關行業基層單位醫藥 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
事業行業醫療管理 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
租賃房服務保障撥出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
住宅房改變收入支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
公寓房北京公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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👍 2021年行業一樣 公共性估算大體收支單位估算劃算類型估算表 |
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規劃方：069002蘇州市松江區技術館 |
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基層單位：元 |
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內容 |
通常情況下服務性預決算大致收支 |
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劃算幾大類專業科目編寫代碼 |
經濟發展分類整理課目英文名稱 |
預估合計 |
職工預備費 |
共用資金 |
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|
類 |
款 |
|||||
|
合 計 |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
公司福利待遇支出費用 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
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|
|
01 |
核心工資收入 |
612,876.00 |
612,876.00 |
|
|
|
|
02 |
補貼款補貼款 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
|
|
|
06 |
飯食津貼費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
|
|
|
07 |
考核公司 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
單位名稱參公單位名稱大致頤養商業保險付款 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
職業角色年金繳納 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
機關人員幾乎醫療保障保險公司交款 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
同一生活安全保障激費 |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
居住房社保公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
|
99 |
其余的薪資優惠支出費用 |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
|
|
302 |
|
寶貝和服務管理費用 |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
商務辦公費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
有水費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
交電費 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
|
|
09 |
業主經營費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
|
11 |
差旅費報銷 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
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|
13 |
維修服務（護）費 |
|
|
|
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|
15 |
大會費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
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|
16 |
課程培訓費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
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|
17 |
公務接待室接待室費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
委托協議金融產品費 |
|
|
|
|
|
|
28 |
商會事業費 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
|
29 |
會員福利費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
|
|
99 |
同一商品是和安全服務收入支出 |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
|
|
303 |
|
對個體戶和家居的補貼費 |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
|
|
|
09 |
福利金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
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99 |
一些對用戶和的家庭的補貼申請書 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
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任何有關于情況表示
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
🍨通常制定：（一）管理外工作單位學業調查調研。用以招待外省份、親兄弟縣區來局學業調查調研所突發的膳食費、房租費費、交通管理費、場租費等付出。（二）籌備銷售業務部大會、為制定因公或搞好銷售業務部活動組織所需要的日常撥出的活動租售費、房租費費、餐費等付出。
二、企事業單位運營事業費估算
2021年濟南市松江區科技創新館有機物關運動預備費。
三、人民政府進貨具體情況
2021ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、業績考核總體目標設計原因
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
產品費用癥狀原因分析
實際的具體情況見郵件附件
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財政資金頂目收入支出考核要求填統計報表 |
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（2021年度） |
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|
業務品牌 |
普及上班 |
工程行業類型 |
往往性產品 |
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|
管理者職能部門 |
蘇州市松江區科學技木技木醫學會會 |
實現機關單位 |
松江區科學技術館 |
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方案開始日期英文 |
2022-01-01 |
行動計劃完工起止日期 |
2022-12-31 |
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|
項目資金 |
頂目的資金金額 |
2200000.00 |
全年信貸資金申請總量 |
2200000 |
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其中的：財政廳資產 |
2200000 |
表中：十年前民政補貼款 |
2200000 |
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上一年結轉費用 |
0 |
||||||
|
許多本金 |
0 |
其它的財力 |
0 |
||||
|
大型項目績效考核計劃 |
項目總目標 |
年總受眾 |
|||||
|
2021🍒年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021🐈年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
||||||
|
考核因素 |
七級統計指標 |
二次元指標值 |
三階段指標圖 |
第四季度要求值 |
|||
|
生產因素 |
|
人數指標圖 |
|
任務計劃怎么寫做完率 |
=100% |
||
|
掉落統計指標 |
|
需求量指數 |
|
本職工作工作方案做完率 |
=100% |
||
|
生產出指標英文 |
|
安全性能要求 |
工作中進行完成率 |
=100% |
|||
|
創作質量指標 |
|
工作任務完工可以最終通過率 |
=100% |
||||
|
產量指標體系 |
|
時長指標體系 |
工作任務規劃完畢立即率 |
=100% |
|||
|
生產完成指標 |
|
辦公打算成功立刻率 |
=100% |
||||
|
生產指數公式 |
|
利潤指數公式 |
|
寬裕價比 |
有效比較價格 |
||
|
生產率因素 |
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價格招生指標 |
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充足比價格 |
積極主動定價 |
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效率質量指標 |
社會發展經濟效益評價指標 |
利好群體貼心度 |
>=90% |
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獲利對象十分滿意率 |
>=90% |
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在參觀人數 |
>=8上千人數 |
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參觀考察接待量 |
>=8上千游客量 |
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可持續性不斷直接影響招生指標 |
年度正確發展 |
整年常見開放 |
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年度健康開放性 |
全年度正確開館 |
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中意度指標值 |
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提供服務人令人忠誠度依據 |
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大家信賴度 |
>=90% |
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貼心度指標圖 |
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服務管理目標群眾知曉率完成指標 |
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政府公眾滿足度 |
>=90% |
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中意度要求 |
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安全服務相親對象滿意率度招生指標 |
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治理員工認可度 |
>=90% |
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認可度指數 |
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安全服務項目群眾服務滿意依據 |
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控制人群中意度 |
>=90% |
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五、國有化基金營運預算表財政部門補貼款開支表示
2021年度目標，蘇州市松江區技術館無國企投資者開決算財政部門審批計劃的決算。