上海市2021年區級單位預算
預算單位：068001上海市松江區科學技術委員會
文件名
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一、組織常見功能 |
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二、公司的學校快速設置 |
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三、形容詞回答 |
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四、部門費用預算要制定闡明 |
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五、基層單位預算表表 |
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1. 2021年標準企業財務結余財政預算總表 |
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2. 2021年機構營收預算表總表 |
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3. 2021年標準支出費用決算總表 |
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4．2021年單位財政撥款收支預算總表 |
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5．2021年單位一般公共預算支出功能分類預算表 |
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6．2021年單位政府性基金預算支出功能分類預算表 |
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7．2021年單位一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表 |
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8. 2021年的單位“三公”金費和市直機關運作金費決算表 |
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六、同一涉及到的情況下反映 |
濟南市松江區地理學技木研究會會（本部）注意職權
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🙈滬市松江區完美技能理事會會是掌管全縣社會和圖片企業數據精細化本職事業的區相關單位本職事業單位。滬市松江區完美技能理事會會與滬市松江區完美技能協會會員進行一系列本職事業班子。滬市松江區完美技能理事會會掛滬市松江區圖片企業數據精細化理事會會、滬市松江區災害商務單位、滬市松江區技巧不動產證局老牌子。關鍵權責包含： |
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🍎（一）貫徹制定制定關干科持和資料化工作中的法律規定、標準、規范性文件和總方針、方案措施；草擬科持創新發展進步和資料創新發展進步方案措施，并策劃 制定。 |
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🌳 （二）要根據中國人民第三產業和市場經濟進步趨勢總體經濟設計方案，阻止化核編本區科技公司進步趨勢和數據化建沒的影響期設計方案和本年計劃怎么寫，并阻止化使用。 |
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ಌ （三）承擔培植和發展創新性科枝創新性小巨人公司、高新創新性技術水平區科枝創新性公司、創新性科枝創新性型中的公司；承擔促進高新創新性技術水平區科枝創新性技術水平成果轉變成作業；承擔促進創新性與轉變成做辦公型網絡公司、創新性通用服務管理網絡公司、公程科枝創新性設計核心、突出科學試驗室等四種網絡公司網站建設；承擔促進創新性金額、草業藥業衛生學創新性科枝創新性技術創新、軟課題研究方案等創新性科枝創新性內容；承擔促進創新性科枝創新性互聯網金融作業；承擔創新性科枝創新性獎品作業。 |
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෴ （四）負責推進松江大學城雙創集聚區建設；負責張江高新區松江園的指導和服務工作；負責推進人工智能火炬特色產業基地、工業互聯網新型工業化產業示范基地建設；負責推動生物醫藥產業發展；負責推進區重點產業創新集群發展;負責做好孵化器、眾創空間等創新載體管理工作。 |
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ꦓ （五）負責推進指導科技人才工作；負責引進國外智力工作，建立外國頂尖科學家、團隊吸引集聚機制和重點外國專家聯系服務機制；擬訂出國(境)培訓總體規劃、政策和年度計劃并監督實施；按照有關分工,負責外國人來華工作許可職責。 |
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（六）承擔責任方法銷售市場監管工作，組織開展方法協議書判定報備。 |
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⛦ （七）否則短信知識基礎設備開發的規化、融洽會和管理工作；融洽會中國移動賣場觸及市場經濟公共信息優勢的大的適宜。 |
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💦 （八）指導協調推進智慧城市建設工作,促進信息化與經濟社會各領域滲透融合；負責推進軟件和信息服務業工作；配合做好市區無線電管理工作和重大工程、實事項目和各條線信息化應用系統在本區的街接和落實工作；負責信息化項目的管理和服務工作；負責推進政府機關使用正版軟件工作。 |
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⛦ （九）擔任自動化政務平臺信息查詢信息查詢依據體系籌劃方案；擔任自動化政務平臺信息查詢信息查詢信息查詢安會籌劃方案發展；擔任自動化政務平臺信息查詢信息查詢云籌劃方案發展。 |
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ꦜ （十）承當發展的有效保障和公眾數據平臺建行網點建沒、管理系統軟件和互相配合運轉任務，擔負公眾數據平臺業務員尋找和卡基本功能尋找的相關的的有效保障和互相配合評價表運轉任務。 |
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𒈔 （十一）負責科學普及工作；負責策劃、組織全國科技活動周、全國科普日、上海科技節等大型科普活動；負責搭建科普網絡平臺，加強科普設施建設；負責實施各類科普活動、科普創建、科普測評、科普教育基地、科普項目、科普宣傳、科普統計等工作；負責社區科普大學相關工作,制定各類培訓計劃、教學大綱；負責青少年科技教育工作的組織、協調、指導管理工作。 |
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♋ （第十二）擔負區科協體統學（協）會公司安排建筑；擔負公司安排科技創新企業信息運轉者為工廠隨時升級的創新技巧展示 功能，做與工廠重要性的技巧的創新技巧、企業信息廣泛應用、科研交流會、人員致力于、普及基礎教育等功能生活；擔負中科院院士醫學專家運轉站建設；擔負反映落實科技創新企業信息運轉者的具體意見和必須，維持其法定財產權利。 |
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（第十五）完整區委、市政府機關交辦的的工作任務。 |
佛山市松江區專業系統促進會會（本部）培訓組織架構成
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科委本部內設7個部門，分別如下： |
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1、辦公樓室 |
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2、社會發展方向科 |
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3、高新科技治理科 |
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4、數據化扎實推進科 |
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5、數據數字信息管理工作科 |
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6、科學有效科普陪訓部 |
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7、多元化產品部 |
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8、企業增強科 |
代詞描述
𝓡一、財務付款年收入：指企事業單位當年度從本級財務職能部門完成的財務付款，涉及一樣 通用概預算表財務付款和部門性私募基金概預算表財務付款。
二、參公純收益：指參公企業積極開展專門業務部活躍方案簡述協助活躍方案有的純收益。
💧三、管理薪資薪水：指人事企業在專業的相關業務游戲活動和其幫助游戲活動本身深入推進非獨立的記帳管理游戲活動爭取的薪資薪水。
ꦿ四、另一個工資盈利：指基層單位授予的除“民政捐款工資盈利”、“人事工資盈利”、“自主經營工資盈利”等意外的工資盈利。
五、年末結轉和余額：是以上一年度還到位、結轉到當年度按關以要求已經便用的費用。
♑六、年尾結轉和余額：指上月度或以往月度預算表準備、因主觀經濟條件發生變現無法按原工作規劃頒布，需延長到而后月度按有關規定標準已經動用的現金。
七、差不多花費：指工作上單位為維護系統平常運作、提交平時工作上作業而時有發生的多種花費。
𒀰八、創業項目收入開支：指單位名稱為來完成相應的行政訴訟辦公日常任務或人事經濟發展最終目標，在根本收入開支囿于造成的每項收入開支。
🐲九、銷售合作經營收入費用支出 ：指行業的單位在專科主題活動組織組織及輔助的主題活動組織組織本身開展業務非獨立自主選擇銷售合作經營主題活動組織組織進行的收入費用支出 。
🥀十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
꧙國慶、政府機關食用金費：指行政訴訟機構和操作因公員法管控的行業機構食用通常情況公共性項目預算財政預算撥付合理安排的幾乎結余中的常規共用金費結余。
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2021年松江區有效技術性理事會會（本部）估算核編反映
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2021年，上海市松江區科學技術委員會（本部）預算支出總額為32283.38萬元， 其中：財政撥款支出預算32283.38萬元，比2020年預算增加7822.31萬元。 財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算32283.38萬元，比2020年 預算增加7822.31萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。 財政性補貼款費用支出 常見玩法下列： |
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1. “行政性執行”科目568.82萬元，主要用于機關人員工資福利、對個人和家庭的 補助費和常規公共事業費。 |
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2. “科技成果轉化與擴散”科目6788.56萬元，主要用于科技項目的開發、攻關和科 技優秀成果的推廣營銷應該用運作工作創新的樓盤費用支出 。 |
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3. “科技發展前提條件專項督查”科目22855萬元，主要用于信息化項目的推進和管理方面的項 目經費支出。 |
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4. “簡單講解活動形式”科目1793.3萬元，主要用于科普普及等方面的項目支出。 |
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5. “歸口標準化管理的行政機關單位名稱離退休工資”科目17.46萬元，主要用于行政單位離退休人員 的有福利費及行動費。 |
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6.“事業單位離退休”科目11.45萬元。 |
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7. “行政計量單位創業計量單位根本養老服務人壽保險繳付費用”科目45.41萬元，主要用于按照國家政策 標準規定為在職的人數納費一般養老商業險商業險納費的撥出。 |
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8“工商登記事業有成標準職位年金交款撥出”科目22.70萬元，主要用于按照國家政策規定為 在工作中人員管理繳納社保職業選擇年金的結余。 |
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9. “行政單位醫療“科目29.80萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫 療商業險繳納費用的總支出。 |
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10. “公房社保公積金”科目66.51萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住 房津貼。 |
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11. “買新房補助”科目84.36萬元，主要用于按照國家政策規定補助在職人員購房補 貼。 |
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2021年院校會計結余概算總表 |
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在編部門：松江區實驗技木常務協會（本部）工作單位：元
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2021年方工資收入估算總表
規劃監管部門：松江區科學課技術性理事會會（本部）計量單位：元
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產品 |
個人收入概算 |
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的功能的分類課程和科目數字 |
技能進行分類課目簡稱 |
預估合計 |
財務付款效益 |
自己事業納入 |
事業單位 |
相關個人收入 |
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類 |
款 |
項 |
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206 |
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生物學科技費用 |
320,056,847.31 |
320,056,847.31 |
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01 |
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小學科學工藝方法事物 |
5,688,187.81 |
5,688,187.81 |
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01 |
行政機關進行 |
5,688,187.81 |
5,688,187.81 |
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04 |
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技術工藝探索與的開發 |
67,885,637.50 |
67,885,637.50 |
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04 |
科枝課題和轉化了與擴撒 |
67,885,637.50 |
67,885,637.50 |
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05 |
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科學必備條件與精準服務 |
228,550,022.00 |
228,550,022.00 |
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03 |
高新科技前提專項督查 |
228,550,022.00 |
228,550,022.00 |
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07 |
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科學研究工藝掃盲 |
17,933,000.00 |
17,933,000.00 |
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02 |
科普小知識行為 |
17,933,000.00 |
17,933,000.00 |
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208 |
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中國社會保護和就業的教育支出 |
970,227.71 |
970,227.71 |
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05 |
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行政機關自己事業企業單位養老保險花費 |
970,227.71 |
970,227.71 |
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01 |
行政事務方離退體 |
174,612.00 |
174,612.00 |
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02 |
事業心計量單位離辭職 |
114,500.00 |
114,500.00 |
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05 |
政府部門行業公司的大致社區社保費服務付費教育支出 |
454,077.14 |
454,077.14 |
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06 |
工商登記工作企業職業角色年金繳付費用 |
227,038.57 |
227,038.57 |
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210 |
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|
衛生學健康生活總支出 |
297,988.12 |
297,988.12 |
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11 |
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行政性企業機構醫療衛生 |
297,988.12 |
297,988.12 |
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01 |
行政事務基層單位社區醫療 |
297,988.12 |
297,988.12 |
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221 |
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房產擔保性支出 |
1,508,721.38 |
1,508,721.38 |
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02 |
|
自建房教育體制改革付出 |
1,508,721.38 |
1,508,721.38 |
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01 |
個人住房社保公積金 |
665,121.38 |
665,121.38 |
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03 |
買房補貼金 |
843,600.00 |
843,600.00 |
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預估合計 |
322,833,784.52 |
322,833,784.52 |
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2021年方收支決算總表 |
預算編制政府部門：松江區科學學技術促進會會（本部）政府部門：元
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業務 |
總支出財政預算 |
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能力幾大類幾個會計科目標識號 |
功效類型課目標題 |
累計數 |
大多性支出 |
的項目開支 |
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類 |
款 |
項 |
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206 |
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物理學技術水平收支 |
320,056,847.31 |
5,497,922.81 |
314,558,924.50 |
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01 |
|
科學實驗技術工藝經營事情 |
5,688,187.81 |
5,497,922.81 |
190,265.00 |
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01 |
行政管理操作 |
5,688,187.81 |
5,497,922.81 |
190,265.00 |
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04 |
|
能力科研與開發 |
67,885,637.50 |
|
67,885,637.50 |
|
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04 |
科技公司成果展導出與蔓延 |
67,885,637.50 |
|
67,885,637.50 |
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05 |
|
網絡必要條件與服務的 |
228,550,022.00 |
|
228,550,022.00 |
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03 |
技術生活條件重點 |
228,550,022.00 |
|
228,550,022.00 |
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07 |
|
物理學科技全面普及 |
17,933,000.00 |
|
17,933,000.00 |
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02 |
普及項目 |
17,933,000.00 |
|
17,933,000.00 |
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208 |
|
|
社會生活基本保障和就業形勢收支 |
970,227.71 |
970,227.71 |
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05 |
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行政事務創業企業醫療保險總支出 |
970,227.71 |
970,227.71 |
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01 |
行政機關工作單位離退休之 |
174,612.00 |
174,612.00 |
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02 |
企業發展工作單位離提前退休 |
114,500.00 |
114,500.00 |
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|
|
|
05 |
基層單位事業基層單位大體頤養天年人身險網上繳費收支 |
454,077.14 |
454,077.14 |
|
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|
06 |
機關基層單位事業基層單位基層單位的職業年金交費經費支出 |
227,038.57 |
227,038.57 |
|
|
210 |
|
|
公共衛生身體性支出 |
297,988.12 |
297,988.12 |
|
|
|
11 |
|
人事部門事業院校醫療保障 |
297,988.12 |
297,988.12 |
|
|
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|
01 |
行政性單位名稱醫治 |
297,988.12 |
297,988.12 |
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221 |
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|
公房質量保障總支出 |
1,508,721.38 |
1,508,721.38 |
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|
02 |
|
住宅房深化改革其他支出 |
1,508,721.38 |
1,508,721.38 |
|
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|
|
01 |
居住房房貸公積金 |
665,121.38 |
665,121.38 |
|
|
|
|
03 |
首套房補貼款 |
843,600.00 |
843,600.00 |
|
|
加總 |
322,833,784.52 |
8,274,860.02 |
314,558,924.50 |
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2021年企業財政概算補貼款開支概算總表 編制部門：松江區科學技術委員會（本部） 單位：元
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2023年時間內單位名稱基本公益性概算花費功能模塊細分概算表 |
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編織行業：松江區有效科技理事會會（本部） 行業：元
|
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企事業單位：元 |
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2021年機構政府部性私募基金估算付出的功能類別估算表 |
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事業編制部們：松江區科學實驗工藝常務聯合會（本部）
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|
組織：元
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本院校無區政府性股權基金費用預算經費支出
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2021年組織“三公”金費和危險機關執行金費項目預算表 |
基本上共公成本預算性支出 |
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2021年基層單位“三公”專項資金和部門正常運行專項資金財政預算表 |
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編寫行政部門：松江區學科技術應用委會會（本部） |
|
|
廠家：元 |
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2021年“三公”資金工程預算數 |
2021年國家機關運轉經費支出工程預算數 |
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合 計 |
因公出國(境)費 |
公務接待處接待處費 |
國家公務用車的新購及運營費 |
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小計 |
購進費 |
運作費 |
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|
15000.00 |
|
15000.00 |
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447900.00 |
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另一涉及現狀就說明
一、2021年“三公”經費預算情況說明
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⛦ 本團隊2021年無國有制資本管理生產經營費用預算表財政預算表捐款安裝的費用預算表。
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大型項目勞務費情形闡明
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1、不需要好項目費用效績夢想填表格 |
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（2021年度） |
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項目各稱 |
方面部脫貧的幫困 |
產品種類 |
總是性產品 |
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總監部門 |
杭州市松江區科學合理技術聯合會會（本部） |
方案計量單位 |
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項目開使年月日 |
2022-01-01 |
方案搞定日期時間 |
2022-12-31 |
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項目資金 |
創業項目費用總金額 |
278000.00 |
每年資本注冊總是 |
278000 |
||||
|
進來：財政性錢 |
278000 |
表中：至今財政局撥付 |
278000 |
|||||
|
上一年結轉錢財 |
0 |
|||||||
|
其余的資金 |
0 |
另外的資本 |
0 |
|||||
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工程項目工作績效最終目標 |
項目總目標 |
年終總最終目標 |
||||||
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1.ꦿ建立30畝標準智能溫室生態種植大棚，采用溫室大棚種植鐵皮石斛及優化扦插育苗關鍵技術，單產由原來的每畝200公斤提高到250公斤。實現就業人員10人。 |
1.🌸建立30畝標準智能溫室生態種植大棚，采用溫室大棚種植鐵皮石斛及優化扦插育苗關鍵技術，單產由原來的每畝200公斤提高到250公斤。實現就業人員10人。 |
|||||||
|
考核完成指標 |
一級通過成績指標體系 |
五級指數公式 |
三類標準 |
年中因素值 |
||||
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創作指標英文 |
數量指數公式 |
建立30畝標準智能溫室生態種植大棚 |
=30畝 |
|||||
|
建立30畝標準智能溫室生態種植大棚 |
=30畝 |
|||||||
|
實現了擇業成員 |
=10人 |
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|
達成就業機會員工 |
=10人 |
|||||||
|
仿野外栽植塑料布鐵皮石斛的面積 |
=250畝 |
|||||||
|
仿野外種殖薄鐵皮鐵皮楓斗綠地面積 |
=250畝 |
|||||||
|
驅動養殖戶栽培鐵條霍山石斛 |
=30戶 |
|||||||
|
驅動養殖戶大棚種植白鐵皮鐵皮楓斗 |
=30戶 |
|||||||
|
宣傳仿野山鐵皮楓斗生態環境牙齒種植授課 |
=200畝 |
|||||||
|
線上營銷仿野生穿山甲鐵皮石斛環保種植水果操作示范 |
=200畝 |
|||||||
|
的質量指數 |
作業做完實現率 |
=100% |
||||||
|
業務到位按照率 |
=100% |
|||||||
|
時長要求 |
工作中來完成快速率 |
=100% |
||||||
|
工作上完畢及時性率 |
=100% |
|||||||
|
效果指標體系 |
社會生活作用統計指標 |
訊息化數量 |
完善 |
|||||
|
訊息化水平 |
升降 |
|||||||
|
內容政府信息 |
面向社會 |
|||||||
|
訊息公開的 |
信息公開 |
|||||||
|
可延續影向指標體系 |
長久方法管理辦法完善實際情況 |
建立健全 |
||||||
|
常態化管理系統管理機制完善情況 |
加強制度建設 |
|||||||
|
令人客戶滿意度質量指標 |
產品目標滿不服務質量質量指標 |
社會公眾完美度 |
=100% |
|||||
|
民眾認可度 |
=100% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2、財政收入支出頂目收入支出效績的目標填會計報表 |
||||||||
|
（2021年度） |
||||||||
|
業務命名 |
民事法律顧問與服務質量 |
頂目種類 |
三天兩頭性工程 |
|||||
|
機構經理機構 |
天津市松江區數學枝術常務委會（本部） |
方案企業 |
蘇州市松江區學科技術設備常務管委會（本部） |
|||||
|
記劃現在開始年月日 |
2022-01-01 |
規劃完全日期英文 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
項目流程信貸資金金額 |
50000.00 |
本年度錢個人申請總金額 |
50000 |
||||
|
當中：財政資產資產 |
50000 |
中僅：當時財政資金付款 |
50000 |
|||||
|
上一年結轉資金量 |
0 |
|||||||
|
其他現金 |
0 |
任何流動資金 |
0 |
|||||
|
投資項目考核對方 |
項目總目標 |
每年總制定目標 |
||||||
|
🦄參與重大決策、決定研究1次，每次6000元；參與重大項目、重大合同的談判和文本起草、審核40件，每件800元；參與規范性文件草案的起草、審核、論證5件，每件800元；協助提供法制培訓、宣傳等服務1次，每次約2600元）。 |
🌟參與重大決策、決定研究1次，每次6000元；參與重大項目、重大合同的談判和文本起草、審核40件，每件800元；參與規范性文件草案的起草、審核、論證5件，每件800元；協助提供法制培訓、宣傳等服務1次，每次約2600元）。 |
|||||||
|
考核目標 |
4級指數 |
三級指標值 |
二級招生指標 |
季度指標英文值 |
||||
|
輸出統計指標 |
個數指標英文 |
運行方案達成率 |
=100% |
|||||
|
上班項目提交率 |
=100% |
|||||||
|
質依據 |
運作完整根據率 |
=100% |
||||||
|
工作的達到用率 |
=100% |
|||||||
|
時間標準 |
崗位搞定直接率 |
=100% |
||||||
|
本職工作成功直接率 |
=100% |
|||||||
|
作用指標英文 |
社會存在經濟效益指數公式 |
受象令人知曉率益對 |
=90% |
|||||
|
受象喜歡度益對 |
=90% |
|||||||
|
完美度統計指標 |
服務項目人群滿不滿意度調研目標 |
大家感到滿意率 |
=100% |
|||||
|
社會公眾令人滿意 |
=100% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3、財務產品花費業績考核工作目標填會計報表 |
||||||||
|
（2021年度） |
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|
頂目明稱 |
科普宣傳的地點優化拆除 |
該項目門類 |
老是性項目 |
|||||
|
掌管行政部門 |
南京市松江區數學技木常務專委會（本部） |
推進院校 |
滬市松江區完美技術常務研究會（本部） |
|||||
|
記劃準備日期英文 |
2022-01-01 |
計劃書完成任務時間 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
投資項目周轉金總金額 |
13295000.00 |
季度財政資金申請書總是 |
13295000 |
||||
|
各舉：財政性項目資金 |
13295000 |
其中的：去年不需要付款 |
13295000 |
|||||
|
去年結轉資產 |
0 |
|||||||
|
另外的資源 |
0 |
同一成本 |
0 |
|||||
|
品牌績效考核夢想 |
項目總目標 |
年總對象 |
||||||
|
♔佘山天文臺（沈陽天文藝術館）是國內科學普及小知識育兒教育基地面積，破舊不堪，根據改進加強其科學普及小知識作用。 |
🀅佘山天文臺（昆明天文館）是中國科普講解宣傳幼小銜接基地網，破舊不堪，陳舊，用變革升高其科普講解宣傳性能。 |
|||||||
|
績效考核指數 |
1級質量指標 |
下級指標體系 |
三級職業資格證書目標 |
年終因素值 |
||||
|
生產出的指標 |
數量統計的指標 |
任務設計實現率 |
=100% |
|||||
|
運轉計劃書進行率 |
=100% |
|||||||
|
效率公式 |
操作完工順利通關率 |
=100% |
||||||
|
工作中完全完成率 |
=100% |
|||||||
|
時限目標 |
辦公搞定即使率 |
=100% |
||||||
|
事業進行當即率 |
=100% |
|||||||
|
效率指數公式 |
世界前景評價指標 |
利好對象圖片比較知曉率 |
=90% |
|||||
|
開始反擊女朋友令人滿意度調研 |
=90% |
|||||||
|
可不斷影響到依據 |
申辦總量提升率 |
上升 |
||||||
|
報送數量統計擴大率 |
延長 |
|||||||
|
喜歡度指數公式 |
售后服務另一半認可度的指標 |
大眾用戶群體信賴度 |
=90% |
|||||
|
大眾用戶群體令人滿意 |
=90% |
|||||||
|
工作管理員工令人忠誠度 |
=90% |
|||||||
|
工作管理職工理想度 |
=90% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4、財政局工作收支績效評價的目標填月報表 |
||||||||
|
（2021年度） |
||||||||
|
頂目名稱大全 |
傷害環保高技術去創新實用功能型的平臺規劃 |
好項目品目 |
一直性項目 |
|||||
|
管理機構 |
廣州市松江區地理學技術性理事會會（本部） |
方案企業單位 |
蘇州市松江區地理學系統委會會（本部） |
|||||
|
計劃表就開始年份 |
2022-01-01 |
工作方案結束年份 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
的項目預算量總產值 |
23780000.00 |
第四季度資金量提交申請總金額 |
23780000 |
||||
|
進來：民政專項資金 |
23780000 |
當中：十年前財政局付款 |
23780000 |
|||||
|
前年結轉項目資金 |
0 |
|||||||
|
別的現金 |
0 |
任何專項資金 |
0 |
|||||
|
工程項目工作績效的目標 |
項目總目標 |
一年度總總體目標 |
||||||
|
༺按照資金計劃及籌措方案要求，2018年配套1486萬元，2019年配套2080萬元，2020年配套2378萬元。根據實際情況2018年1486萬元移至2019年撥付，其他撥付時間應相應順延。 |
♉按照資金計劃及籌措方案要求，2018年配套1486萬元，2019年配套2080萬元，2020年配套2378萬元。根據實際情況2018年1486萬元移至2019年撥付，其他撥付時間應相應順延。 |
|||||||
|
績效考核指標體系 |
四級完成指標 |
三級技術指標 |
三級指標英文 |
年中完成指標值 |
||||
|
爆出指標 |
用量依據 |
上班計劃表來完成率 |
=100% |
|||||
|
業務策劃完工率 |
=100% |
|||||||
|
效果因素 |
任務成功憑借率 |
=100% |
||||||
|
事情搞定采用率 |
=100% |
|||||||
|
期限技術指標 |
事業實現當即率 |
=100% |
||||||
|
工作上達到不能率 |
=100% |
|||||||
|
作用標準 |
社會上盈利能力要求 |
數據數字化管理程度上 |
開放 |
|||||
|
財務信息化程度上 |
對外公布 |
|||||||
|
認同度依據 |
安全服務項目滿足度評價指標 |
上報公司的群眾知曉率 |
=90% |
|||||
|
審報院校群眾忠誠度 |
=90% |
|||||||
|
獲利人放心度 |
=80% |
|||||||
|
受益者文本滿不服務滿意 |
=80% |
|||||||
|
經營專業人員十分服務滿意 |
=100 |
|||||||
|
管理制度技術人員認可度 |
=100 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5、不需要內容費用工作績效指標填會計報表 |
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|
（2021年度） |
||||||||
|
工程項目標題 |
wifi網絡企業業務系統化規劃設計、提高、網站建設（每年已審批） |
工作類屬 |
常常性工程項目 |
|||||
|
主要單位 |
杭州市松江區地理學能力理事會會（本部） |
實行標準 |
南京市市松江區合理的技術協會會（本部） |
|||||
|
行動計劃開始年份 |
2022-01-01 |
計劃方案到位時間 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
項目資產總金額 |
12093000.00 |
當年度的資金申請辦理金額 |
12093000 |
||||
|
表中：財務專項資金 |
12093000 |
在這其中：當初不需要付款 |
12093000 |
|||||
|
去年結轉信貸資金 |
0 |
|||||||
|
其他財力 |
0 |
另一財力 |
0 |
|||||
|
頂目績效考核的目標 |
項目總目標 |
季度總指標 |
||||||
|
"建設松江區區級電子政務云平臺，選取一家總集成商，協調兩家政務云機房租賃服務提供商，明確管理責任邊界，各自保障政務云平臺基礎設施可靠運行，同步推進2個政務云機房運行系統之間的信息共享，通過裸光纖直連等方式打通，形成邏輯上的一體化。同時統一架構虛擬化平臺在兩個機房各搭建一套云管理與服務平臺，實現資源統一管理，完成應用系統遷移的相關工作。 |
"建設松江區區級電子政務云平臺，選取一家總集成商，協調兩家政務云機房租賃服務提供商，明確管理責任邊界，各自保障政務云平臺基礎設施可靠運行，同步推進2個政務云機房運行系統之間的信息共享，通過裸光纖直連等方式打通，形成邏輯上的一體化。同時統一架構虛擬化平臺在兩個機房各搭建一套云管理與服務平臺，實現資源統一管理，完成應用系統遷移的相關工作。 |
|||||||
|
工作績效指標英文 |
七級指標英文 |
一級因素 |
兩級要求 |
月度公式值 |
||||
|
產出量技術指標 |
總數標準 |
業務項目成功完成率 |
=100% |
|||||
|
工作任務打算搞定率 |
=100% |
|||||||
|
的質量指數公式 |
運行成功采用率 |
=100% |
||||||
|
辦公完畢實現率 |
=100% |
|||||||
|
時長技術指標 |
事業完整立刻率 |
=100% |
||||||
|
操作成功按時率 |
=100% |
|||||||
|
經濟收益要求 |
社會性效果指標 |
網絡數據啟用的情況 |
充分 |
|||||
|
微信網絡使用的情況 |
較好 |
|||||||
|
短信化的情況 |
升降 |
|||||||
|
企業信息化管理階段 |
升級 |
|||||||
|
可長期干擾指數公式 |
投資項目來完成率 |
=100% |
||||||
|
該項目完整率 |
=100% |
|||||||
|
滿不滿意度調查標準 |
功能群體滿意率度指數公式 |
治理成員不錯度 |
=90% |
|||||
|
安全管理人數比較滿意程度 |
=90% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6、民政樓盤撥出績效評價目的填表格 |
||||||||
|
（2021年度） |
||||||||
|
好項目名字大全 |
品牌宣傳與產品推廣 |
業務品目 |
常性大型項目 |
|||||
|
領班政府部門 |
東莞市松江區小學科學方法政法委員會會（本部） |
施行廠家 |
北京市松江區科學合理的技術理事會會（本部） |
|||||
|
打算已經開始年份 |
2022-01-01 |
工作計劃實現時間 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
創業項目專項資金總產值 |
13525902.50 |
年金額報考金額 |
13525902.5 |
||||
|
之中：財政廳錢 |
13525902.5 |
中間：當年度財政部門付款 |
13525902.5 |
|||||
|
本年結轉的資金 |
0 |
|||||||
|
許多資本 |
0 |
其他錢財 |
0 |
|||||
|
業務績效考核學習目標 |
項目總目標 |
年總要求 |
||||||
|
帶來“松江新材料技術”、“松江科普講解”大眾號代運維服務 |
打造“松江科學”、“松江科晉”群眾號代操作提供服務 |
|||||||
|
工作績效指數 |
1階段統計指標 |
二次因素 |
四級指標值 |
月度技術指標值 |
||||
|
收益因素 |
數目技術指標 |
任務預計做完率 |
=100% |
|||||
|
的工作工作方案成功率 |
=100% |
|||||||
|
質完成指標 |
辦公到位進行率 |
=100% |
||||||
|
工作中搞定憑借率 |
=100% |
|||||||
|
法定期限指數 |
做工作完工及時性率 |
=100% |
||||||
|
事業進行要及時率 |
=100% |
|||||||
|
成效指標圖 |
社會性生態效益技術指標 |
數據化能力 |
升級 |
|||||
|
信息查詢化階段 |
加強 |
|||||||
|
問題化公開透明 |
公開化 |
|||||||
|
的信息公開監督 |
公開化 |
|||||||
|
令人服務質量招生指標 |
功能女朋友不錯度指標圖 |
公眾號群眾工作滿意度 |
=100% |
|||||
|
大眾用戶群體放心度 |
=100% |
|||||||
|
菅理人工滿意率度 |
=100% |
|||||||
|
菅理考生十分滿意程度 |
=100% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7、民政頂目經費支出業績考核目的填統計報表 |
||||||||
|
（2021年度） |
||||||||
|
新項目簡介大全 |
普及運轉 |
頂目品目 |
長期性項目 |
|||||
|
經理部 |
南京市市松江區科學實驗工藝理事會會（本部） |
推行組織 |
蘇州市松江區學科技巧理事會會（本部） |
|||||
|
工作方案開端期限 |
2022-01-01 |
工作規劃達成起止日期 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
工程項目資源總值 |
4360000 |
每年財政資金辦理金額 |
4360000 |
||||
|
至少：財政廳信貸資金 |
4360000 |
中僅：那時財政支出付款 |
4360000 |
|||||
|
去年結轉資本 |
0 |
|||||||
|
各種周轉金 |
0 |
其他現金 |
0 |
|||||
|
活動績效考評受眾 |
項目總目標 |
當年度總計劃 |
||||||
|
迅速轉變成當今多元化大普及的境地 |
進一步轉變成市場經濟化大講解的格局 |
|||||||
|
績效評價目標 |
五級標準 |
下級的指標 |
三級職業資格證書要求 |
每年標準值 |
||||
|
生產統計指標 |
數量統計指標圖 |
操作計劃書完整率 |
=100% |
|||||
|
操作進度表來完成率 |
=100% |
|||||||
|
質理指標 |
的工作搞定確認率 |
=100% |
||||||
|
運轉完工用率 |
=100% |
|||||||
|
期限招生指標 |
工做完成任務實時率 |
=100% |
||||||
|
運行成功完成有效率 |
=100% |
|||||||
|
高效益評價指標 |
社會各界管理效益的指標 |
回報女朋友認可度 |
=90% |
|||||
|
獲利文本群眾滿意度調查 |
=90% |
|||||||
|
可快速導致完成指標 |
辦理總數發展率 |
提生 |
||||||
|
申請量成長率 |
提高了 |
|||||||
|
理想度評價指標 |
安全服務人放心度質量指標 |
群眾認可度 |
=90% |
|||||
|
大眾完美度 |
=90% |
|||||||
|
安全管理人群認同度 |
=90% |
|||||||
|
標準化管理工作員知曉率度 |
=90% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8、財政部門頂目性支出業績考核目標值填季度報表 |
||||||||
|
（2021年度） |
||||||||
|
頂目明稱 |
科技發展信息化加盟 |
工程類 |
老是性樓盤 |
|||||
|
負責人行業 |
|
施實廠家 |
|
|||||
|
準備始于準確時間 |
2022-01-01 |
計劃表結束期限 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
內容金額總值 |
239550000 |
年末項目資金提交申請總產值 |
239550000 |
||||
|
在這其中：國庫項目資金 |
239550000 |
表中：十年前民政補貼款 |
239550000 |
|||||
|
本年結轉費用 |
0 |
|||||||
|
許多資本 |
0 |
另外信貸資金 |
0 |
|||||
|
頂目業績考核計劃 |
項目總目標 |
年度受眾總受眾 |
||||||
|
年關進行 |
年末完成任務 |
|||||||
|
業績考核指數公式 |
第一招生指標 |
三級質量指標 |
三級職業資格證書指標英文 |
當年度招生指標值 |
||||
|
產出量質量指標 |
用量要求 |
本職工作工作規劃達成率 |
=100% |
|||||
|
工作上項目成功完成率 |
=100% |
|||||||
|
產品要求 |
的工作完全借助率 |
=100% |
||||||
|
工做達成經由率 |
=100% |
|||||||
|
追訴時效指標值 |
辦公順利完成及早率 |
=100% |
||||||
|
崗位順利完成馬上率 |
=100% |
|||||||
|
經濟收益質量指標 |
社會各界管理效益統計指標 |
受益者物體信賴度 |
=90% |
|||||
|
回報男朋友十分工作滿意度 |
=90% |
|||||||
|
滿足度指數 |
業務項目信賴度公式 |
大眾用戶群體群眾滿意度調查 |
=90% |
|||||
|
公眾號完美度 |
=90% |
|||||||
|
治理成員客戶滿意度度 |
=90% |
|||||||
|
管理系統成員理想度 |
=90% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9、國庫活動性支出考核指標填月報表 |
||||||||
|
（2021年度） |
||||||||
|
創業項目名字大全 |
網圖片信息系統加載與系統維護 |
產品種類 |
三天兩頭性項目 |
|||||
|
主管道部門 |
濟南市松江區小學科學的技術聯合會會（本部） |
推行的單位 |
北京市松江區科學有效技能常務委會（本部） |
|||||
|
項目逐漸開始起止日期 |
2022-01-01 |
計劃書到位起止日期 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
業務現金總量 |
1007022 |
季度錢財請求總是 |
1007022 |
||||
|
這當中：財政局本金 |
1007022 |
表中：今年不需要審批 |
1007022 |
|||||
|
去年同期結轉資本 |
0 |
|||||||
|
的本金 |
0 |
同一錢財 |
0 |
|||||
|
大型項目工作績效目標值 |
項目總目標 |
年中總最終目標 |
||||||
|
對2022年預算申報提供駐場支持服務，根據要求對系統提供功能修改服務，完成系統的日常維護工作。 |
對2022年預算申報提供駐場支持服務，根據要求對系統提供功能修改服務，完成系統的日常維護工作。 |
|||||||
|
績效考評指標英文 |
五級質量指標 |
二次元技術指標 |
三級考試技術指標 |
半年度指數值 |
||||
|
轉化率評價指標 |
量質量指標 |
工作中進度表達成率 |
=100% |
|||||
|
工作上方案來完成率 |
=100% |
|||||||
|
產品質量依據 |
工做到位利用率 |
=100% |
||||||
|
工作任務成功依據率 |
=100% |
|||||||
|
時長評價指標 |
運作已完成當即率 |
=100% |
||||||
|
工作上順利完成實時率 |
=100% |
|||||||
|
收益指標 |
的社會收益標準 |
新網絡化程度較 |
發展 |
|||||
|
問題化地步 |
提高自己 |
|||||||
|
群眾滿意招生指標 |
服務另一半令人滿意率指數公式 |
審報企事業單位滿意率度 |
=100% |
|||||
|
申請部門十分客戶滿意度 |
=100% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
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10、財政性業務花費考核要求填表格 |
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（2021年度） |
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項目品牌 |
訊息化服務于 |
好項目種類 |
經常性業務 |
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管理者政府部門 |
佛山市松江區合理的技術編委會會（本部） |
實行標準 |
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項目開始年月日 |
2022-01-01 |
預計實現起止日期 |
2022-12-31 |
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項目資金 |
創業項目本金金額 |
2800000 |
財政年度錢請求總量 |
2800000 |
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中間：財政性成本 |
2800000 |
但其中：那時財政預算捐款 |
2800000 |
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去年同期結轉錢財 |
0 |
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其他的現金 |
0 |
其他成本 |
0 |
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頂目工作績效工作目標 |
項目總目標 |
本年度總工作目標 |
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完成2021年信息化追加項目及2022年預算申報審核工作：集中評審、追加評審及績效評估等。 |
完成2021年信息化追加項目及2022年預算申報審核工作：集中評審、追加評審及績效評估等。 |
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績效考評指標值 |
特一級要求 |
二級考試依據 |
三類統計指標 |
月度評價指標值 |
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涌現出指標圖 |
占比技術指標 |
分布初評相關財務信息化辦理該項目 |
=700個 |
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匯聚評審會產品信息化管理認定投資項目 |
=700個 |
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追加評審員頂目 |
=100個 |
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追加職稱評審業務 |
=100個 |
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服務質量評價指標 |
預期績效考核評定工作 |
=30個 |
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預估工作績效考評大型項目 |
=30個 |
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時間公式 |
辦公做好快速率 |
=100% |
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本職工作搞定快速率 |
=100% |
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收益招生指標 |
生活競爭力要求 |
減少財政部門成本支出 |
不斷提升 |
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避免浪費財政部門流動財力到 |
升降 |
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可長期影響到的指標 |
是否存在投訴信率 |
=0 |
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否有舉報率 |
=0 |
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滿意率度招生指標 |
服務的項目服務滿意度調查評價指標 |
上報院校服務滿意度 |
=90% |
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認定組織理想度 |
=90% |
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11、財政資金工作費用支出 績效考核階段目標填財務報表 |
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（2021年度） |
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大型項目名字大全 |
激勵和帶動現代科技多元化 |
大型項目專業類別 |
通常性建設項目 |
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經理助理部門管理 |
濟南市松江區地理學工藝常務委會（本部） |
施工企業 |
昆明市松江區物理學的技術理事會會（本部） |
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計劃怎么寫就開始年份 |
2022-01-01 |
打算完工期限 |
2022-12-31 |
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項目資金 |
頂目財政資金總量 |
3820000 |
年度目標流動資金使用總金額 |
3820000 |
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這其中：不需要專項資金 |
3820000 |
在其中：至今財政局付款 |
3820000 |
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去年結轉錢財 |
0 |
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一些資產 |
0 |
各種錢財 |
0 |
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投資項目業績考核階段目標 |
項目總目標 |
月度總個人目標 |
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ဣ順利完成本本季度社會研發投資項目流程的申報納稅核發、項目流程確立評審會和項目流程資金撥付，還對例年投資項目流程參與檢驗及余款劃拔。 |
ไ做好本半年度度社會研發工作的申請上報審批、品牌申報初評和錢財撥付，時候對今年工作確定復驗及余款劃拔。 |
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考核完成指標 |
三級統計指標 |
二級考試標準 |
三級考試指數公式 |
季度技術指標值 |
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生產指標英文 |
總量指數公式 |
工作項目申報數 |
>40 |
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項目項目申報數 |
>40 |
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些項目流程項目申報數 |
>10 |
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普遍新項目立項申請數 |
>10 |
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結束、強行結束、 申請撤銷產品數 |
<10 |
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取消、私自取消、 取消樓盤數 |
<10 |
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質公式 |
工程檢查驗收數 |
>30 |
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新項目檢驗數 |
>30 |
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時長目標 |
初驗達標率率 |
>80% |
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項目驗收優秀率率 |
>80% |
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效益分析完成指標 |
市場管理效益完成指標 |
信息查詢化度 |
開放 |
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相關信息化系統度 |
對外公布 |
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可不間斷時間損害目標 |
科技公司攻關項目國家政策關注率 |
升降 |
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科學技術創新新政策明白率 |
升高 |
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科枝攻關樓盤樓盤申請數 |
>80 |
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科持攻關項目流程項目流程申辦數 |
>80 |
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放心度因素 |
安全服務文本服務滿意度調研技術指標 |
大眾用戶群體服務服務滿意 |
=90% |
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公從不錯度 |
=90% |
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管理方法師理想度 |
=90% |
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維護人群滿足度 |
=90% |
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