上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度單位預算
目 錄
一、包括職能部門
二、構造設施
三、概預算事業編就說明
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
十三、一些情形原因分析
滬市松江區各族人民市政府合作方式討論會議室室
松江區公民相關部門戰略合作交換辦公室裝修室與區相關部門辦合署辦公室裝修，最主要功能為：
𒈔（1）貫徹執行有關服務全國，擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際，研究制定具體意見、辦法，并組織實施。
♎（2）按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求，負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃，并組織實施。
（3）負責對口支援工作計劃和項目的落實；負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
ℱ（4）負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理；配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作；負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
🐻（5）配合有關部門做好本區招商引資工作，做好相關服務；指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作，并及時提供信息；負責管理松江外地投資企業協會，為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
🦋（6）會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況，進行分析研究并提出對策，指導有關工作；組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息，及時向區委、區政府領導提供決策參考。
（7）承辦區政府交辦的其它事項。
濟南市松江區民眾現政府合作關系討論商務單位系統制定
𝐆南京市松江區老百姓現現政府進行合作方式洽談學習辦公環境室企業單位估算僅涉及到南京市松江區老百姓現現政府進行合作方式洽談學習辦公環境室本部。
本單位中，行政單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表：
序號順序 | 基層單位英文名稱 | 自己的名字 |
1 | 杭州市松江區老百姓地方政府合作共贏交流學習工作室 |
|
詞解釋清楚
💫（一）首要費用支出費用 估算：是省級估算領班團隊及歸屬估算單位名稱為有效保障了其培訓機構合適使用、做完主要工作的目標任務而編織的月度首要費用支出費用 策劃，包含人數專項專項資金和通用專項專項資金幾部分。
ꦺ（二）創業項目開支財政項目預算表：是地市級財政項目預算表操作員科室及隸屬關系財政項目預算表企事業有成單位為做好行政事務的工作階段學習目標任務、事業有成轉型階段學習目標或當地政府轉型策略、特殊階段學習目標，在基礎開支之中核編的當年度開支預計。
🥀（三）“三公”金費：是與地省級財政資金廳有金費領撥關心的部試述成員成本概算行業食用地省級財政資金廳審批規劃的因公出境（境）費、國家的因公活動使出行出行置辦及行駛費、國家的因公活動客服費。中間：因公出境（境）費關鍵規劃政府機關及成員成本概算行業員的山東省公司合作洽談電、重點創業項目磋商、境外的技能培訓學校學習進修等的山東省旅費、歐美國家的地區間流量費、入住費、作業餐費費、技能培訓學校費、公雜費等經費付出；國家的因公活動客服費關鍵規劃山東省性靠譜會議平板、國家的重點政策文書視察調研、專項整治進行檢查甚至外事團組客服洽談電等執行力國家的因公活動或推進渠道需要入住費、流量費、作業餐費費等經費付出；國家的因公活動使出行出行置辦及行駛費關鍵規劃織造內國家的因公活動車量的損壞自動更新，甚至廣泛用于規劃城區因公公出、國家的因公活動文書互相交換、平時的作業推進等需要國家的因公活動使出行出行生物質費、保修費、在街上過路的墊資費、商業險費等經費付出。
🎐（四）機構作業資金投入：指行政治理的機關單位和參照物公務活動員法治理的企事業的機關單位的使用幾乎上共公決算財政局捐款分配的幾乎預備費付出中的生活通用資金投入預備費付出。
2018年財政預算編織說明怎么寫
2018♓年，上海市松江區人民政府合作交流辦公室單位預算支出總額為1511.99萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算1511.99萬元，一般公共預算撥款支出預算中，基本支出250.99萬元；項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下：
1🎃、“行政運行”171.64萬元，主要用于：在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“一般行政管理事務”1261.00萬元，主要用于：🔜主要使用履行本辦事業職能作用、保持此外生活中高速運轉而成本的專業對口協防川藏線的、甘肅區工程項目幫扶錢，公務接代接代費、項目招商引資方案經費預算等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元，主要用于：行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”17.66萬元，主要用于：在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”4.80萬元，主要用于：在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”8.39萬元，主要用于：按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”19.67萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”27.00萬元，主要用于公務員購房補貼的支出。
|
|
|
|
|
|
| 2018年機構財務管理開支成本預算總表 | ||||
|
|
|
|
|
|
| 編制數機構：重慶市松江區百姓政府部門進行合作交流學習企業接待室 |
| |||
| 上年薪水 | 當年度收入支出 | |||
| 內容 | 預決算數 | 創業項目 | 決算數 | |
| 累計 | ||||
| |||||
| 一、財政性捐款創收 | 15,119,853.84 | 一、 | 一般來說公用服務性支出 | 14,326,402.46 |
| 1. 似的公用概預算資金量 | 15,119,853.84 | 二、 | 世界 安全保障和自主創業教育支出 | 242,865.80 |
| 2. 政府機關性股票基金 |
| 三、 | 醫療管理干凈與計劃書生孩付出 | 83,859.26 |
| 二、企業發展凈收入 |
| 四、 | 房屋保駕護航其他支出 | 466,726.32 |
| 三、事業心行業操作工資 |
|
|
|
|
| 四、一些收錄 |
|
|
|
|
| 工資總結 | 15,119,853.84 | 其他支出共計 | 15,119,853.84 | |
|
|
| ||
2018年單位名稱財務管理開支概算總表 | ||||
|
|
| ||
|
| 企業單位：元 | ||
當年度費用 | ||||
工程預算數 | ||||
大致總支出 | 建設項目花費 | |||
員工事業費 | 共用事業費 | |||
1,442,961.97 | 273,440.49 | 12,610,000.00 | ||
224,545.80 | 18,320.00 | 0.00 | ||
83,859.26 | 0.00 | 0.00 | ||
466,726.32 | 0.00 | 0.00 | ||
|
|
| ||
|
|
| ||
2,218,093.35 | 291,760.49 | 12,610,000.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年院校效益概算總表 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 制定部門：杭州市松江區人們區政府合作方式聯絡商務辦公場所 |
|
| 機構：元 |
| |||||
| 項目 | 凈收入工程預算 |
| |||||||
| 功能性各類題目編寫代碼 | 技能區分管理費用稱呼 | 累計數 | 民政捐款效益 | 教育事業效益 | 事業性政府部門 | 一些盈利 |
| ||
| 類 | 款 | 項 | 合作經營營收 |
| |||||
| 201 |
|
| 基本公益性的服務開支 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 |
| 縣政府辦公樓廳（室）及有關設備事情 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 人事部門作業 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 通常情況行政處控制行政監察 | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 |
|
| 市場確保和工作收入支出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政性企業發展計量單位離退體 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口工作的行政處院校離離休 | 18,320.00 | 18,320.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 政府機關參公工作單位差不多醫養穩定網上繳費花費 | 176,545.80 | 176,545.80 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 國家機關事業發展部門專業年金交款教育支出 | 48,000.00 | 48,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫療管理環保與打算發育性支出 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 政府部門事業上企業診療 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 政府部門的單位醫療服務 | 83,859.26 | 83,859.26 |
|
| 0.00 |
|
| 221 |
|
| 公房確保性支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 住宅創新開支 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 公寓房北京公積金 | 196,726.32 | 196,726.32 |
|
| 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買新房貼補 | 270,000.00 | 270,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 合 計 | 15,119,853.84 | 15,119,853.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年院校費用費用總表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 編制程序部門：成都市松江區國民部門協議聯絡辦公室 | 單位名稱：元 |
| |||||
| 好項目 | 總支出成本預算 |
| |||||
| 工作等級分類科目表識別碼 | 功能模塊分類管理學科命名 | 總計 | 主要教育支出 | 業務花費 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 一般來說公共性提供服務花費 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 政府部辦公廳（室）及有關的部門工作 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 財政正常運作 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 一半人事部門維護事務處理 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 208 |
|
| 中國社會有效保障了和人才需求付出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政管理行業計量單位離退體 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口管控的行政處企業單位離養老金 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 行政機關人事行業一般社會養老商業保險商業保險交款付出 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 機關事業上的基層單位事業上的基層單位職業選擇年金繳納花費 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 整形健康與行動計劃養育付出 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政訴訟事業企業單位企業單位整形 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政事務標準醫用 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 住宅服務教育支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 公房變革結余 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 商品房公積金貸款 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買房子貼補 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,119,853.84 | 2,509,853.84 | 12,610,000.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 2018年公司財務補貼款收入支出表工程預算總表 |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 事業編制部門管理：傷害市松江區市民政府部門合作的討論會辦室室 |
|
| 計量單位：元 |
| ||||
| 財政資金審批收入來源 | 財政性撥付花費 |
| ||||||
| 大型項目 | 成本預算數 | 頂目 | 合計數 | 一般來說公用項目預算 | 部門性投資基金估算 |
| ||
| 一、尋常公用設施工程預算費用 | 15,119,853.84 | 一、 | 基本上公共貼心服務貼心服務收支 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 |
| |
| 二、政府辦公室性貨幣基金 |
| 二、 | 世界得到保障和自主創業經費支出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
| |
|
|
| 三、 | 醫療器械衛生監督與預計發育花費 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
| |
|
|
| 四、 | 往房有效保障教育支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
| |
| 納入共計 | 15,119,853.84 | 經費支出總共 | 15,119,853.84 | 15,119,853.84 | 0.00 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年計量單位尋常通用費用收支功效細分費用表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 核編部門乃至每一位員工：沈陽市松江區老百姓國家戰略合作交流學習會議室室 | 行業：元 |
| |||||
| 該項目 | 般公眾決算總支出 |
| |||||
| 功能模塊分類管理考試科目代碼 | 特點劃分類別科目必名號 | 預估合計 | 基本的花費 | 項目支出費用 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 通常情況下公共信息工作花費 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 地方政府接待室廳（室）及各種相關設備事務處理 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 政府部門工作 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 一般的財政標準化管理工作 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 208 |
|
| 社會上擔保和學生就業總支出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政性事業上部門離退休年齡 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口標準化管理的人事部門公司的離退休之 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 行政機關視野標準基本的頤養安全交費付出 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 企衛生事業院校衛生事業院校新職業年金付款撥出 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫療器械衛生防疫與規劃生小孩支出費用 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 人事部門事業企業醫療保障 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政管理標準醫療管理 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 租賃房安全保障支出費用 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 自建房教育體制改革教育支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 公寓房公積金貸款 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 首套房補貼金 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,119,853.84 | 2,509,853.84 | 12,610,000.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年單位名稱當地政府性貨幣基金財政財政預算收支的功能劃分類別財政財政預算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 在編部位：廣州市松江區民眾區政府合作共贏交流信息企業辦室 | 政府部門：元 |
| |||||
| 樓盤 | 政府部性新基金費用預算結余 |
| |||||
| 特點類別幾個會計科目編寫代碼 | 特點分類管理課目各稱 | 預估合計 | 主要花費 | 內容支出費用 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年政府單位部門平常通用工程費用表主要撥出單位部門工程費用表經濟性歸類工程費用表表 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 定編當地政府部門：東莞市松江區人們當地政府合作關系互動辦公區室 | 的單位：元 |
| ||||
| 該項目 | 尋常公益性成本預算核心經費支出 |
| ||||
| 功能表定義題目編號 | 功用定義學科稱謂 | 加總 | 師預備費 | 通用事業費 |
| |
| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 基本工資褔利經費支出 | 2,288,413.35 | 2,216,413.35 | 72,000.00 |
|
| 301 | 01 | 關鍵年薪 | 316,620.00 | 316,620.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 津貼補貼標準補貼標準 | 1,007,040.00 | 1,007,040.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 年獎 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 膳食補貼申請書費 | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
|
| 301 | 08 | 行政機關單位衛生事業機關單位常見養老生活穩定繳付 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 職業的年金手機繳費 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
|
| 301 | 10 | 職業技能通常醫療保障保費付款 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 301 | 12 | 的社會存在的保障付款 | 31,778.25 | 31,778.25 | 0.00 |
|
| 301 | 13 | 房間個人公積金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 的的薪資福利金性支出 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
|
| 302 |
| 寶貝和保障付出 | 192,760.49 | 0.00 | 192,760.49 |
|
| 302 | 01 | 辦公裝修費 | 63,400.00 | 0.00 | 63,400.00 |
|
| 302 | 11 | 出差補貼 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
| 302 | 15 | 年會費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 16 | 課程培訓費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
|
| 302 | 17 | *國家公務接待客人費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
| 302 | 28 | 企業工會經費支出 | 22,609.69 | 0.00 | 22,609.69 |
|
| 302 | 29 | 社會福利費 | 82,710.80 | 0.00 | 82,710.80 |
|
| 302 | 99 | 另一貨品和服務性結余 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
|
| 303 |
| 對個體戶家庭生活環境的補貼申請書 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
|
| 303 | 09 | 的獎勵金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
|
| 303 | 99 | 的對小編和家族的補帖費用支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
|
| 310 |
| 資金性費用 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
|
| 310 | 02 | 辦公裝備購入 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
|
| 合 計 | 2,509,853.84 | 2,218,093.35 | 291,760.49 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年企業單位“三公”專項事業費和國家機關工作專項事業費估算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 要制定行政部門：天津市松江區國民國家達成合作交流學習辦公場所室 |
| 部門:多萬元 |
| ||||
| 2018年“三公”專項經費項目預算數 | 2018年行政機關開機運行專項資金概預算數 |
| |||||
| 自動求和 | 因公出國工作(境)費 | 因公服務費 | 公務接待車輛租賃新購及工作費 |
| |||
| 小計 | 購入費 | 開機運行費 |
| ||||
| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一些情形情況說明
一、“三公”經費支出財政預算
🧸上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.00萬元，包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，2018年“三公”經費與2017年“三公”經費預算數持平。
𝓰（一）因蘇州市松江區公民地方政府合作的交流活動辦公空間室因公出國工作（境）資金投入由區外辦、區臺辦承接定編，并一致的三公開化，本崗位不會自行決定重新三公開化。
𒅌（二）因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革，2017年公務用車購置及運行費未安排。
（三）2018年公務接待經費預算71.00萬元，與2017年預算持平。
🐬包括計劃：使用上級部門班子成員來松視查，各各地市黨政指代團及各和睦各地、兄弟姐妹地級市來松檢查或因公過程的迎送服務費及使用因公迎送自駕租車服務費等。
二、政府機關進行勞務費預決算
🤪機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
三、現政府招標采購原因
2018꧑年度本部門政府采購預算3.15萬元，其中：政府采購貨物預算3.15萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018♔年度本部門面對大中型工業企業留出政府機關購進工程項目估算余額0余萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.15萬元。